特采流程作业指导书.pdf

宁波富升汽车电气科技有限公司

文献编号NFA-WI-0010

NINGBOFUSIONAUTO-MOTIVEELECTRICTEHCNOLOGYCO.,LTD.

作业指导书版本A0

页码第1页共1页

标题特采流程作业指导书

生效日期2023-05-17

修改内容：

修改前修改后

1.无特采流程规定1.制定特采流程规定

版本A0

制定/日期喻涛16/05/16

制定部门质量部

审核/日期喻涛16/05/16

1、目的

明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程

2、合用范围

来料检查不合格时、自制件检查不合格时与成品检查不合格时均合用

3、管理职责

3.1来料不合格由采购部提出特采申请，生产的不合格由生产部门提出特采申请。

3.2品质部负责来料检查和过程检查不合格报告的提交，不合品标记隔离并参与特采评审。

3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加工解决方法。

3.4生产部负责参与特采评审。

3.5财务部负责费用的核算及扣除

4、定义：

特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品

质量，导致客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接受或出货。

4.1来料检查不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发所

有停产，导致更大的损失；但通过增长工序或返修后不影响产品的质量。

4.2生产过程中因零件交期问题，也许会导致客户生产中断；且不良项目偏离质控点范围

较小，该不良项目对客户不会导致影响或者极为有限；

5、特采流程：

5.1特采申请当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《物料特采评审单》

并注明申请理由、申请部门、申请人、不良内容等；

5.3特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门

负责将《物料特采评审单》附上产品涉及也许影响到产品功能或性能问题品质部规定添

附有关实验及鉴定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如评审结

果存在质量风险，则有质量部同客户进行沟通确认。

5.4特采批准经材料评审小组评审后最后由质量主管总结合相关意见进行最终鉴定，

如各部门对解决方式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；对于存在明显外观问题、尺

寸功能问题应征求客户批准方可接受。特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减

轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品鉴定的依据，也不影响顾客对产品的鉴

定。

5.5信息传递特采产品鉴定确认后，申请部部门应及时将《物料特采评审单》分发给

相关部门，供应商来料不良由采购部将特采信息传递给供应商；并将原稿件转给品质部存

档，在稿件内须注明一下内容（解决方式、以及供应商对接人和总负责人的联系方式）以

便售后根据客户排配计划与供应商联系，及时跟进解决。

5.6评审会议最终判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行解决具体按《不

合格品控制程序》执行

5.7品质部负责对每周、月的特采进行记录、分析并验证改善效果

5.7.1当来料特采经常发生时应对所使用的检测标准进行评估是否有太过严格的

情形；如不存在应对相关供应商进行辅导，以提高供应质量减少特采发生的次数。

5.7.2当半成品、成品特采经常发生时，应规定供应商对生产过程进行检讨改善，采

购与品质督导供应商对加强员工的质量意识教育，减少特采发生次数。