生态养老休闲度假区项目可行性研究报告.doc

目录

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14.2附图110

14.2.1工程地理位置图110

14.2.2工程总体规划平面布置图110

14.2.3工程建设局部效果图110

1总论

1.1工程背景

工程名称

广西水南.悦境生态休闲旅游养老度假区新建工程。

工程承办单位

**********生态开展。

工程拟建地址、地点

广西省桂林市平乐县沙子镇水南村。

工程建设规模与目标

*******生态开展拟建的“水南.悦境生态休闲旅游养老度假区”工程，位于广西省桂林市平乐县沙子镇水南村。工程以“生态养老”和“休闲度假”为主题，以“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”为出发点，立足山水园林、“绿色环保”以及原生态园林的休闲园区的特点，保存了人文传统生活景点，对茶江边堤进行保护性开发，将人文景点与天然景点融为一体，打造“酒店式生态养老院及休闲度假区”。充分利用沱江水资源景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“养身—娱乐—餐饮—住宿—观光旅游—生产〔苗圃〕”于一体的景观综合体。使这里既保存传统林农产业不变，又融入现代林农气息，形成完美无缺的人与自然和谐一致的现代山、水、林景区，开展体验生态养老与休闲度假相结合的特色旅游。

工程规划用地800亩，总投资约5.5亿元人民币，分两期建设。其中，一期工程占地200亩，投资24000万元，总建筑面积约11840㎡，建设周期两年，主要内容：老年标准公寓、医疗康复中心、四合院高档公寓、豪华贵宾公寓、临江娱乐室、活动健身区、餐厅、茶坊、厨房、员工食堂、停车场、门卫室、配电房、道路、围墙、水景、绿化等辅助设施。二期工程占地600亩，投资3.1亿，建设周期二年，主要用于工程扩建，主要内容包括一期配套工程扩建、医疗效劳及花卉苗圃建设。

工程投资资金及效益情况

工程总投资约人民币5.5亿元。三年内全部建设完成。

工程建成后总产值为4577.44万元/年，实现利税1185.33万元/年，解决就业人口200-350人。根据该工程投资本钱所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该工程静态投资回收期为3.85年，投资回收率在20%以上，从静态投资回收期和投资回收率的数据说明，该项投资回报能力强。

表1-1本工程主要经济技术指标单位：万元

序号

指标

单位

数量

评价标准

是否可行

1

建设规模

1.1

占地面积

亩

800

1.2

建筑规模

m2

2

公司定员

人

300

2.1

管理人员

人

50

2.2

技术人员和工人

人

250

3

经济指标

3.1

总投资

亿元

5.5

3.2

年均销售收入

万元

4577.44

3.3

年均总本本费用

万元

726

3.4

年均销售税金及附加

万元

296.62

3.5

年均利润总额

万元

3554.82

3.6

年均所得税

万元

888.71

3.7

年均净利润

万元

2666.11

3.8

投资利润率

%

17.77

3.9

投资利税率

%

7.90

3.10

财务内部收益率

%

21

12%

是

3.11

财务净现值〔I=12%〕

10977

0

是

3.12

全部投资回收期

年

3.85

是

3.13

盈亏平衡点

%

40.75

承当可行性研究工作的单位

环境工程咨询。

1.3编制依据

1、政策性依据

〔1〕《中国老龄事业开展“十二五”规划》；

〔2〕《国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的意见》(国办发[2000]19号)；

〔3〕《广西壮族自治区人民政府关于加快实现社会福利社会化的决定》；

〔4〕《广西壮族自治区社会福利机构管理实施细那么》(试行)；

〔5〕《平乐县社会养老机构管理实施方法》；

〔6〕财政部、国家税务总局《关于对老年效劳机构有关税收问题的通知》；

〔7〕中华人民共和国国家标准《城镇老龄设施规划设计标准》；

〔8〕平乐县城市总体规划〔1996－2020年〕；

〔9〕国家旅游综合开发办公室印发的《2009年国家旅游综合开发产业化经营工程申报指南》

〔10〕国家旅游综合开发办公室印发的《关于2009年产业化经营种植根底工程实行财政补贴的意见》

〔11〕国家旅游综合开发办公室印发的((2009年国家旅游综合开发产业化经营工程可行性研究报告编写参考大纲》

〔12〕财政部印发的《国家旅游综合开发资金和工程管理方法》

〔13〕《省国民经济和社会开展“十二五”规划及远景目标纲要》

〔14〕《国家旅游综合开发工程建设试行标准》【〔94〕国农综字第28号】

〔15〕发改部门或主管部门批复的工程建议书

〔16〕企业提供的相关技术资料

〔17〕企业提供的相关协议、资质、证书

2、法规、方法依据

〔1〕《中华人民共和国节约能源法》

〔2〕《中华人民共和国城乡规划法》

〔3〕《中华人民共和国劳动合同