SCM-IM-06特殊入库业务.pdf

TOBE流程自检表

四级流程清单【列出一个或者一系列相关联的四级流程】：

CM-IM-06特殊入库业务

编制流移步骤自检

是否承接了旧M的三级流程？

旧M

1【解决方法】通过三级流程的操作步骤归总提炼出TOB酬程清单。Y

咨询

见附表一

是否承接了局阶专题局层思想？

明确

流程高阶【解决方法】对高层提出的思想进行无遗漏整理，并在流程中体现解决方案。

2在TOB疏程说明中，对应高阶专题中高层提出的思想和问题，在流程说明中用下Y

输入专题

划线来体现，不用说明对应哪个专题。见附表二

业务是否收集了现行业务中存在的问题？

3Y

问题【解决方法】使用〈〈问题收集标准化表格》。见附表三

从顾客、企业、管理者、员工、供应商等维度来思考流程实现的目的，确保无遗

漏，并围绕目的来编写流程，目的的落实见附表四。

明确梳理

1Y

目的目的在做流程时，不能编写完流程后再归纳出目的。

【解决方法】考虑流程对谁收益、可以得到什么益处。

实现1该流程是否进行了系统模拟或者原型搭建。Y

考虑了业务的异常情况（正向流程、反向流程、特殊业务）。如果

异常2Y

落实异常情况业务对企业来说发生可能性很小，则不用体现。

如果有必要，在流程图中清晰表达出TOBE流程部门之间的接口关

接口3Y

系，接口清晰明确。见附表五

没有与内控制

内控内控1该流程是否与内控制度相关，如果相关，落实见附表六

度相关的内容

说明：对于部分内容的自检结果在“自检”这一列中写明“Y”即可，但是对于有附表的内容则需要在附表中将自检内容详细进行描述。文档来自

于网络搜索

附表

《需要承接的三级流程》

序号四级流程名称三级流程序号三级流程名称

1特殊入库业务FM-08.05核算成本

附表二:

《高阶专题需要贯彻的思想和解决问题》

专题名称序号贯彻思想和解决问题对