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公司廉政风险点及防控措施
公司廉政风险点及防控措施
为了深入构建惩治和预防腐败体系建设,加强公司的廉政
教育和风险防范,不断增强全体干部职工的廉洁自律意识,结
合公司实际,现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况
报告如下。
一、思想道德方面。
一)存在的风险点:
1.政治理论研究不够,理想信念不坚定、政治素质下降等
风险。
2.缺乏“一盘棋”思想和大局意识,导致不团结、不和谐问
题,影响公司各项业务的正常开展。
3.工作思想保守、不求上进,责任心不强,缺乏开拓创新
精神,工作一般化,难以开拓工作新局面。
4.工作原则性不强、法律意识淡漠,引发不廉洁、违法、
违规问题、影响公司形象。
5.不注重服务态度和言行举止,引起当事人的不满、上访、
投诉,损害公司形象。
6.不认真履行“一岗双责”,领导监督职责履行不到位,造
成本公司出现严重违法违纪问题。
二)防范措施:
1.重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育,增强
干部的责任心、意志力,树立正确的人生观、价值观、权力观、
政绩观,树立正确的社会主义荣辱观,筑牢思想防线,不断提
高自身综合素质,提高抵御腐败侵袭的能力,从根本上降低内
部政治思想道德风险。
2.教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱
心的优秀干部职工,在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承
的家长和成员。
3.认真落实“三会一课”,加强政治、法制研究,统一思想,
提高认识,增强领导干责任心和综合素质。
4.完善制度,定期开展批评与自我批评。领导带头认真执
行廉洁自律规定,严于律己,以身作则,坚持民主集中制,严
格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。
二、采购管理方面。
一)存在的风险点:
1.廉洁风险。物资采购工作作为公司的重点领域和重要环
节,面临着各种风险因素的影响,特别是采购人员在开展经济
活动中面对种种诱惑,如果不能增强风险防范意识,就极易导
致腐败案件的发生。
2.价格风险。一是由于供应商与相关业务人员在投标前相
互串通,透露标底,使公司采购蒙受损失。二是当采购人员对
价格预测失误而进行批量采购,造成价格风险。
针对以上存在的风险点,我们应该采取以下措施:
1.加强对采购人员的教育,提高其风险防范意识,建立健
全的内部控制机制,严格执行采购程序,确保采购的公正、透
明和合法。
2.加强对供应商的管理,建立供应商信用评价体系,加强
对供应商的监督和管理,防止供应商与采购人员勾结作恶。
3.完善采购流程,建立健全的价格预测和风险评估机制,
避免价格风险的发生。
4.加强对采购人员的监督和管理,建立健全的内部监督机
制,加强对采购人员的考核和奖惩,确保采购工作的廉洁和公
正。
采购人员专业性不足会影响采购项目的实施。公司的采购
人员扮演着至关重要的角色,如果他们的专业知识不够,那么
采购项目将无法得以实施。由于采购制度不完善,采购人员的
培训不能及时到位,因此采购人员在编制采购方案时常常会出
现实施方案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰等情况。
这会导致采购人员在实施采购过程中无法确定采购物品的具体
数量、型号和参数,从而无法审核采购清单的正确性,导致价
格高于预算统计,给后期的成本核算带来错误。
采购质量风险也是一个值得关注的问题。一方面,供应商
提供的物资质量不符合要求,会导致公司不能正常生产,给用
户造成经济、技术、人身安全、公司声誉等方面的损害。另一
方面,供应商提供的物资以次充好,直接影响到公司产品的整
体质量、制造加工与交货期,降低因市场需求发生变动,影响
到采购计划的准确性;采购计划编制不适当或不科学,与目标
发生较大偏离,导致采购中计划风险。
为了防范这些风险,公司需要建立完善的物资采购管理流
程。从建立完善的物资需求提出,到采购计划、合同签订(采
购方式、采购渠道、采购价格)、货物运输、产品验收入库等
环节的管理制度入手,完善《物资采购管理办法》,通过强化
采购策略研究,采取科学、理性的采购方式,加大过程控制等
管理措施,实现物资的“安全、及时、经济”供应,堵塞各种漏
洞。重点做到三个明确:明确采购目的。采购的物资必须是公
司所需要的,采购部门在采购过程中不应一味的
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