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文件名称
电子表格管理规定
文件编号
SOP-A/XX/12/008
版本号
00版
页码
PAGE
PAGE4/NUMPAGES5
文件名称
计算机化系统管理规定
文件编号
SOP-A/XX/12/003
版本号
00版
页码
PAGE
PAGE5/NUMPAGES5
项目
起草人
审核人
批准人
签字
日期
目录TableofContents
目的Objective2
范围Scope2
职责Responsibilities2
定义Definition2
相关文件RelatedDocuments2
内容Contents2
相关记录RelatedRecords3
修订历史RevisionHistory5
相关业务流程图RelatedBusinessFlowDiagram6
附录Appendix6
文件颁发部门Issuedby:质量管理部
文件发放范围Distributedto:质量管理部(0101)、601车间(0201)、602车间(0301)、603车间(0401)、701车间(0501)、703车间(0601)、运行二组(0606)、运行三组(0607)、计量组(1201)、环保中心(1401)、采购部(2801)、装备部(2901)、物控部(3101)、信息中心(3201)
项目
Items
起草人
Preparedby
审核人
Reviewedby
批准人
Approvedby
部门(岗位)
Department
信息中心
信息中心主任
质量管理部经理
公司质量负责人
签字
Signature
日期
Date
【目的】规范使用GMP电子表格,使在其整个生命周期内始终处于受控状态。
【范围】适用于与GMP相关的的电子表格,通常此类应用程序只使用内置函数和公式功能。
【职责】
信息中心
负责根据使用需求编制电子表格模板。
负责电子表格使用过程中提供技术支持和问题分析。
负责以管理员身份管理和维护电子表格。
负责电子表格的受控管理。
质量管理部:
负责对GMP电子表格创建的审批。
负责GMP电子表格验证等活动的审批。
使用部门:
负责提出GMP电子表格模板使用需求。
负责GMP电子表格的使用。
【定义】
1.电子表格模板:一个应用Excel的功能的Excel模板文件,使用时以此作为实例创建功能相同的文件。
2.原始数据:任何实验室工作表,记录,备忘录,笔记副本均属于原始数据。也包括照片,电脑打印、口述资料及自动化仪器记录数据(天平、LC、UV、DCS)
3.二级数据:是指计算过程与结果产生数据,利用原始数据产行的结果,也包括观测数据,如出现错误可以重新建立。为验证二次数据,填入电子表格的原始数据需要手工输入,验证的结果需要记录并签字确认。
4.手工计算:操作人、复核人或审核人用电子计算器或windows附件中计算器对元数据、二级数按照规定的计算方式进行计算。
【相关文件】《计算机化系统管理规定》、《计算机化系统风险评估与预防性维护操作规程》、《计算机化系统验证管理规定》、《偏差管理规定》、《变更管理规定》、《数据完整性管理规定》
【内容】
电子表格生命周期
用于处理GMP相关数据的电子表格,其生命周期包含创建、验证、操作使用和退役。
电子表格生命周期应符合数据可靠性的要求,即数据的可靠性、一致性与准确性。
创建
部门根据使用需求提出申请,填写《GMP电子表格创建申请表》(记录编号:REC-A/XX/12/008/01),信息中心IT人员根据需求内容创建模板。
信息中心负责建立《GMP电子表格清单》(记录编号:REC-A/XX/12/008/02),并及时更新,质量管理部负责批准此清单。
电子表格要求说明书:
2.3.1.功能设计要求:
编号
要求
要求
1
录入原始数据计算出正确结果。
必须
2
表格内容受保护,不被误操作。
必须
2.3.2.页面设计要求:
编号
要求
要求
1
页面为A4,内容布局合理。
必须
2
上、下、左、右应为2.0-2.5厘米,不影响装订和阅读
必须
3
页眉:
中间-主标题
必须
4
插入对象固定,不被移动
必须
2.3.3.字体要求:
编号
要求
要求
1
字体:汉字为宋体,数值为、英文字符TimesNewRoman。
必须
2
主标题22号字,页眉、正文内容12号字。
必须
3
字体颜色:录入单元格字体为蓝色,符合格式单元格字体为红色,其他情况为黑色
必须
2.3.4.数字要求:
编号
要求
要求
1
录入数值应与原始数据一致
必须
2
计算过程结果单元格显示不进行修约设置
必须
2.3.5.安装要求:
编号
要求
要求
1
电子表格涉及版本应与使用的Office兼容。
必须
2
计算机
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