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如东名佳纺织品有限公司

纠正与预防措施管理程序

1目的

为确保在发生质量异常时,能得到合理的纠正,并消除、实际或潜在的造成不合格情况发生的因素。

2范围

适合用于本公司采购、检验、生产、作业中产生各项不合格及潜在不合格产品和作业的分析处理。

3权责

No

（潜在）不符合事项

问题提出

对策拟定与实施

追踪确认

1

来料不合格

跟单员

采购/供应商

跟单员

2

半成品、成品抽检整批不合格

跟单员

各生产车间

跟单员

5

各车间损耗超过预定目标

生产计划部

各生产车间

生产计划部

4

顾客退货、索赔等投诉事项

跟单员

跟单员/生产计划部

跟单员

5

数据分析显现潜在不良趋势

生产计划部

各职能部门

生产计划部

6

内部、外部审核提出的建议事项

审核员

各职能部门

管理者代表

4作业程序

4.1出现以下情况时，需进行原因的分析与采取纠正措施：

a.来料不合格

b.半成品、成品抽检整批不合格

c.顾客退货、索赔

d.各车间损耗超过预定目标

4.2原物料验收不合格

原物料验收不合格，由跟单员开立《纠正预防措施表》，召集采购人员进行评审分析。确定责任单位，如果确定为供应商责任，采购人员把《纠正预防措施表》传真给供应商，由其分析原因并提出改善对策。

采购人员要求供应商回复《纠正预防措施表》，并转交给跟单员，用作改善效果的追踪确认。

4.3半成品、成