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GJB9001合同评审控制程序

1范围

本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求，通过评审明确合同要求，从而提高顾客满意度。

适用于公司范围内合同评审。

2引用文件

GB/T19000-2008

质量管理体系

基础和术语

GB/T19001-2008

质量管理体系

要求

GJB9001B-2009

质量管理体系

要求

GJB1405A-2006

装备质量管理术语

3职责

3.1公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。

3.2销售部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审的协调和管理，并

负责与顾客联系，对合同的规范、准确负责。

3.3设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。

3.4质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。

3.5计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。

3.6物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。

3.7技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。

4控制要求

4.1工作流程

4.2分类

合

合同评审

评审方式

评审程序记录归档

评审程序

记录归档

容和要

求

合同

4.2.1根据合同的实际情况将合同分为三类：

4.2.1.1简单合同：产品已经生产定型，库存有现货的合同；

4.2.1.2一般合同：产品已经生产定型，库存无现货的合同；

4.2.1.3特殊合同：除简单、一般以外的合同。包括新产品或有附加技术要求

的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。

4.2.2以口头形式接到的订单，应填写“电话、传真、来函处理登记表”，并按

4.2.1执行。

4.3合同评审的内容

合同评审应在合同正式签订之前进行。

4.3.1顾客的各项要求（产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。这些要求既有产品固有特性的要求，又有交付及交付

后活动的要求。

4.3.2各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明（如要求同一批次的产品），前后不一致的要求是否得到解决。若顾客的要求没有以书面形式提出，销售部应将其要求转化形成内部文件，并征得顾客同意、确认。

4.3.3顾客的潜在要求是否得到识别。这些要求是已知的预期用途或规定用途所必要的。

4.3.4顾客的资信能力如何。

4.3.5本公司的附加要求能否兑现。

4.3.6本公司是否有履行合同要求的能力。

4.3.7风险得到识别和有能力解决。

4.4合同评审的方式

4.4.1简单合同

由授权的销售员直接评审，以销售员在“简单合同处理表”上签字作为评审记录，并与顾客洽谈签约。

4.4.2一般合同

由销售部将“合同评审记录”交计划生产部就生产能力、完成日期进行签字评审，如库存中无所需产品的物料时，由计划生产部将“合同评审记录”送物资供应部就采购能力、到货日期进行签字评审。

4.4.3特殊合同

4.4.3.1由销售部组织计划生产部、设计研究所、技术部、质量部、物资供应部评审，并在“合同评审记录”上签字认可。

4.4.3.2对于超过100万元以上的合同、国家重点工程配套的新产品合同、重要新产品研制合同的评审以专题会议形式进行。由公司主管经理主持，公司领导、各部门领导参加，评审后在“合同评审记录”上签名认可。

4.4.3.3销售部负责合同评审中的内外部协调工作。

4.4.3.4合同中的新产品由销售部填写“新产品开发通知单”，由相关部门审核签字作为评审记录。

4.5合同的执行

4.5.1合同评审后，销售部销售人员根据合同草案与批准的评审结果，负责与顾客正式签订合同。

4.5.2销售部内勤人员应主动掌握合同的履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，应及时与顾客协商解决。

4.5.3销售部内勤人员在下达“七专加严”级以上合同计划时，需填写“销售部合同、计划交接登记表”，并要求接收部门签字认可。

4.6合同的修订

4.6.1当合同需修改时，由销售部填写“合同修改评审表”按原评审程序进行复审。

4.6.2合同修改复审通过后，销售部应将修改内容用“合同变更通知单”及时通知相关部门和顾客，并取得顾客的同意。

4.6.3因某种原因顾客同意取消合同时，销售部应将修改的内容用“合同变更通知单”及时通知相关部门。

当军品的要求发生变更，其相应的文件修改应征得顾客的同意，变更后的信息应及时通知相关部门。

4.7合同的保存

4.7.1所有已确定及修订后的合同，以及“合同评审记录”均由销售部存档。

4.7.2传真件存档时应复印一份，以防传真件失效。

5相关文件

DXCG15.01-201