2023年环境职业健康安全管理体系运行绩效检查表.docxVIP

环境职业健康安全管理体系运行绩效检查表

序号

内容要求

评分标准

应得

分

检查

得分

检查记录

1

目标

1.环境、职业健康安全总体目标执行情况；

2.年度安全生产目标执行情况。

1

2

2

组织机构和职责

1.是否了解并执行公司“安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度”?

2.检查安全管理人员证书、有效期和培训情况；

3.总监、专业监理工程师和专职安全监理人员的配备情况、安全职责执行和考核情况(如本条不符合则10分全部扣除)。

2

2

5

3

安全生产

投入

1.员工是否了解公司“安全生产投入保障制度”?

2.员工是否了解公司关于工伤保险管理制度?

3.死亡、受伤员工是否获得相应的保险与赔付(如有)?

1

1

1

4

法律法规与安全管理制度

1.项目组是否及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范?2.是否将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给每一个员工，并进行相关培训和考核(如本条不符合，不得分并追扣2分)?

3.项目组是否获取和执行公司安全生产规章制度?并对员工进行培训和考核?

4.检查项目组主要的安全生产监理资料：

(1)安全生产会议纪录/纪要；

(2)危险源管理台帐；

(3)安全生产检查记录；

3

2

2

11

1

1

1

2

(4)事故调查处理报告(如有);

(5)事故隐患整改记录；

(6)安全生产奖惩记录；

(7)施工单位特种作业人员登记记录：

(8)施工队伍安全管理记录；

(9)风险评价信息；

(10)职业健康检查与监护记录；

(11)应急演习信息

1

1

1

1

1

1

1

1

5

教育培训

1.总监理工程师的安全培训记录；

2.专职安全监理人员的安全培训记录；

3.对新员工的三级安全教育记录；

4.项目组的企业安全文化建设开展情况。

1

1

1

1

6

生产

设备

设施.

1.监理规划编写、审核的符合性、程序性和针对性；

2.安全监理细则编写、审核的符合性、程序性和针对性；

3.施工组织设计/专项施工方案审核的符合性、程序性和针对性；4.项目组是否建立正在使用的监视和测量装置的台帐?使用的仪器是否在有效期?

5.项目组/监理人员使用的机动车辆是否定期检修，符合要求?

3

3

3

2

2

7

生产现场管理和生产过

1.对施工现场和环境的风险和隐患，是否进行辨识、评估分级，并制

定相应的控制措施(如本条不符合，不得分并追扣5分)?

2.在监理项目中监理人员是否遵守建设方安全生产制度?

3.是否了解和执行公司对“三违”行为的管理制度?

4.是否对监理服务过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控

5

1

2

3

程控

制

制措施?

5.进入施工现场是否按规定穿戴劳动防护用品?并教育施工人员按照规定穿戴和使用(如本条不符合，不得分并追扣2分);

6.对施工承包商项目部及质量、安全管理体系的审查记录；

7.对施工分包商资质审查是否符合监理规范和监理合同的要求?

8.了解和执行公司“试验单位、监理分包方控制程序”情况；对进入现场的平行检测单位安全生产检查情况；

9.了解和执行公司“有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度”情况。

2

2

1

1

1

1

8

隐患

排查

和治

理

1.了解和执行公司“隐患排查治理管理制度”和“隐患排查治理方案”

情况，对现场隐患进行分析评估，确定隐患等级、登记建档

2.采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患检查工作情况及记录；

3.检查当发现隐患后组织隐患排查情况及记录；

4.对隐患排查和治理情况进行统计分析并向公司报送统计分析表。

2

4

1

1

9

重大

危险

源监

控

1.了解和执行公司“危险源辨识、风险评价和风险控制程序”情况；

2.对已确认的危险源及时登记建档；

3.按公司程序文件《环境、职业健康安全绩效的监视和测量控制程序》

要求，每季度检查和填写“环境、职业健康安全绩效检查表”。

1

1

1

10

职业健康

1.检查监理场所是否与生活场所分开，监理场所不住人；2.检查项目组人员是否每年都参加体检?

3.员工签订劳动合同/聘用合同时，是否明确监理服务中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇?

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2

1