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过程描述与分析表
过程名称
过程管理者
输入源
输入
输出
输出对象
过程风险分析
应对措施
所需资源
过程评价指标
过程控制文件
顾客要求评审
营销中心
顾客
业务员
顾客对产品的产量、性能、验收等的要求
销售合同评审表
销售合同
模具订单、设备订单、
生产计划、生产任务单
技术研究院
模具事业部
生产制造中心
财务部
供应部
技术要求识别不充分
规范合同评审流程，严格按照合同评审流程进行评审；规范生产任务单流程，跟进生产交期。
通讯、网络
办公设备
合同评审完成率
顾客要求评审控制程序
顾客对配套设备的要求
款项支付不及时
产品的交期、服务要求、设备的使用环境
配套件质量不合格，外协交付不及时
设备报价、付款方式
变更未沟通
顾客反馈和服务
营销中心
顾客
顾客投诉、顾客退货、市场信息反馈、顾客调查结果、交付产品的质量表现、产品准时交付业绩
内部联络单
生产制造中心模具部技术部
处理不及时，处理结果顾客不满意
评估顾客反馈单的售后处理效果，及时性，提出改进计划
通信工具、运输工具、办公设备、检测设备
投诉处理及时率
服务控制程序
生产任务单
生产制造中心模具部
设备异常反馈单
售后部
退货状况反馈
总经办
顾客满意度评价
营销中心
顾客
交付产品的质量、顾客投诉（包括顾客生产中断及退货）、交付能力（包括附加运费）、关于质量或交付问题的顾客通知、制造过程的业绩、售后服务质量
满意度评价报告，纠正预防措施及改进措施
生产制造中心模具部
技术部
顾客满意度评价未包含客观绩效；未制定及实施改善措施
维护和客户的关系，定期了解客户满意度并提出改进措施
办公工具、通信工具
客户满意度综合评价
顾客满意度评价控制程序
设计开发
压塑技术研究院/模具事业部
合同/研发计划
顾客样品、顾客图纸、顾客技术要求、类似设计经验、顾客特殊要求、与产品相关的法律法规及产品国家/行业/公司内部标准。
设计资料（工程图、原理图、PLC梯形图、接线图、电气PLC程序、加工清单、采购清单），使用和维护说明书。
供应部/生产制造中心/质量部/营销中心
客户样品测绘有误、图纸有误、技术要求表述不清导致产品达不到客户的使用要求。
1.做好3D图纸的模拟评估，消除/减少图纸错误。生产装配时及时发现问题并反馈压塑技术研究院/模具事业部，由后者做好设计变更。
2.加强设计人员与客户的沟通，消除因表述不清带来的一系列问题。
办公用品
生产试验设备
交通/通信工具等
技术资料出错次数，产品的研发周期，产品的市场反馈。
产品设计开发控制程序
模具设计开发控制程序
设计图纸有误导致产品达不到客户的使用要求。
1.做好3D图纸的模拟评估，消除/减少图纸错误。生产装配时及时发现问题并反馈压塑技术研究院/模具事业部，由后者做好设计变更。
2.对图纸错误做好统计分析，避免类似错误重复发生。
市场部调研报告、同行业先进产品的照片/图纸/测绘数据/材料工艺等、其他产品采用的先进技术/结构/材料工艺。
调研报告不准确，导致产品没有市场/不能满足市场需求。
调研报告要数据充分、准确，条理清晰，列出足够的潜在客户。
设计更改
压塑技术研究院/模具事业部
各部门
顾客投诉和反馈信息；
产品测试结果，产品审核结果，制造过程审核结果，安装调试过程审核结果；
顾客退货分析，压塑技术研究院/模具事业部提出设计变更申请。
顾客对产品更改批准；
过程变更批准；
设计变更图纸、清单；
更改的验证结果。
各部门
过程变更未有效批准，审核结果未有效反馈，产生问题的原因分析错误。
1.压塑技术研究院/模具事业部提供严谨的分析报告交予客户/相关部门批准；
2.各部门审核结果及时准确的反馈给压塑技术研究院/模具事业部；
3.压塑技术研究院/模具事业部根据反馈问题做好原因分析，技术难点要经专家组评审。
办公用品
生产试验设备
交通/通信工具等
设计更改在规定的时间内100%完成
设计更改控制程序
生产计划8.4.2
PMC
生产任务单
生产能力数据、生产现状、库存水平、供应商交付能力
月度生产计划；
2、月度物料需求表；
生产部
计划变更
计划变更
办公设备等
生产计划达成率
生产计划控制程序
采购部
物料交期滞后
生产调度控制
办公设备等
计划变更控制程序
生产和包装
生产制造中心
生产计划/验收合格证
顾客订单、生产能力数据、库存目标、产品/储存数据、生产计划
达到生产计划要求/定单要求的合格产品
生产车间
顾客要求没有转化为制造要求/生产计划执行未予以有效监控
过程识别、过程控制
生产检测设备
产品交验合格率
生产和服务提供及确认控制程序、设备报检控制程序
包装不规范，运输途中造成设备损坏；
规范包装要求
交通通信设备
生产计划达成率
产品储存和交付
生产制造中心
入库单/发货通知单
顾客包装规范、交付计划、产
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