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行政事业单位合同管理内部控制制度

行政事业单位合同管理内部控制制度

1.引言

1.1目的和范围

该旨在规定行政事业单位合同管理的内部控制制度，以确保合

同执行的效率和合规性。

该制度适合于行政事业单位内所有与合同相关的部门和人员。

2.合同管理组织和职责

2.1合同管理部门

指定合同管理部门负责统一协调和管理行政事业单位的合同事

务，并提供合同管理相关的支持和服务。

2.2合同管理人员

担任合同管理人员的职责，包括但不限于合同起草、审批、履

行、变更和终止等环节。

3.合同管理流程

3.1合同订立流程

详细说明了从需求提出到合同签订的全过程，包括需求分析、

合作火伴选择、合同起草、内部审批、合同谈判和签署等环节。

3.2合同履行流程

从合同签署后到履行结束的全过程，包括合同履行监督、合同

履行记录、履行改进等环节。

4.合同管理制度与规范

4.1合同管理制度和规范的建立

明确行政事业单位合同管理的基本制度和规范，包括合同管理

规定、合同条款模板、合同审批流程等。

4.2合同模板和范本

提供合同模板和范本，确保合同的一致性和准确性。

5.合同变更和终止管理

5.1合同变更管理

规定了合同变更的程序和要求，包括变更申请、审批和记录等

环节。

5.2合同终止管理

详细说明了合同终止的情形和程序，包括合同解除、提前终止

和自然终止等情形。

6.合同管理的内部控制

6.1合同备案制度

规定了合同备案的要求和程序，确保所有合同都按规定进行备

案。

6.2合同履行风险管理

明确合同履行过程中可能浮现的风险，包括但不限于履行不到

位、违约等情形，并制定相应的风险控制措施。

6.3合同履行监督制度

确保合同的履行发展和效果得到监督和评估，避免合同履行过

程中的潜在问题。

附件：

1.合同管理流程图

2.合同管理制度和规范文件

3.合同模板和范本

4.合同变更和终止申请表格

5.合同备案登记表格

法律名词及注释：

1.合同法：指中华人民共和国合同法，为我国合同法律的基础。

2.行政法规：指国家机关制定的具有普遍约束力的规范性文件，

用于管理行政事业单位的行为。