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物料控制作业主流程图
序号
流程
责任人
使用表单
作业内容
1
物料接收/贮存
物料接收/贮存
物料交期控制
物料采购实施
物料采购申请
仓库备料发放
生产退料/补料
物料损耗分析
更新物料记录
查材料库存量
生产指令单
材料退供给商
材料报废
仓库盘点
物料特采
仓存物料处理
PMC主管/
物控员
《生产指令单》
PMC主管接收工程部的《生产指令单》，安排物控员将《生产指令单》复印，半小时内发到相应生产车间和仓库。
2
物控员/仓管员
《生产指令单》
《订单材料库存表》
物控员要求仓库根据《生产指令单》，依产品《工序表》、《包装材料表》查订单物料是否有库存，有库存的，仓管员四小时内提报《订单材料库存表》给物控员，没有库存时及时反应。
3
物控员/采购员
《订单材料库存表》《采购方案表》
物控员根据仓库提报的《订单材料库存表》与《物料损耗标准》，两小时内制订《采购申请单》一式两份，交PMC主管审核。
4
PMC主管/
物控员/采购员/
《采购方案表》
PMC主管审核物控员提交的《采购申请单》、，假设正常，那么签字，物控员将《采购申请单》分发至采购、仓库各一份；假设不正常，那么并说明理由退回给物控员修改。
5
采购员/
《报价单》
《采购订单》
采购员根据由采购经理审核后的供给商《报价单》，依据《采购申请单》向供给商下发《采购订单》，《采购订单》中，需注明相对应的产品编号。具体按《采购控制程序》操作。
6
采购员/
物控员
《采购订单》
《材料跟踪表》
《生产方案表》
采购员根据《采购订单》交期，制作《采购材料跟踪表》，随时监控材料进度与未进材料明细状态，按订单生产先后顺序跟催物料回厂，材料交期不能影响生产订单的方案生产日期。
7
供给商送货员/
仓管员
《送货单》
《采购申请单》
《采购订单》
供给商送货时仓管员根据《采购申请单》与《采购订单》中的材料型号和数量收货，并检查供给商《送货单》中是否注明我司产品编号，收料后将物料放置于仓库指定区域。
8
采购员
品质主管
《来料异常单》
《特采申请单》
假设IQC检验出供给商来料不良时，制作《来料异常单》交品质主管审核后，转PMC协调处理，假设因订单交期紧，急需材料使用的，需由采购部填写《材料特采申请单》经评审后才能使用。
9
物料员/
仓管员/
单位主管
《领料单》
《工序表》
《包装物料表》
仓库依《生产方案表》中订单生产顺序，按《生产指令单》及《工序表》、《包装物料表》订单上线前将物料备好，生产部开《领料单》经生产主管审核后到仓库领料，并让签收领料明细。
10
物控员
物料员
仓管员
《补料单》
《退料单》
生产物料补料时、退料时，需开具《补料单》、《退料单》〔需注明产品编号经生产主管审核，再经物控审核后，才到仓库领料、退料，批量补料时，需对责任单位进行处分。
11
物控员
财务会计
《订单物料损耗统计表》
物控员根据《补/退料单》，制定《订单物料损耗统计表》，对损耗超标的订单物料在生产协调会时进行检讨，每月物料损耗明细打印一份交总经理审核后，转财务进行本钱核算与存档。
12
仓管员
《物资卡》
仓管员根据领、补、退料单、供给商送货单，及时更新库存材料《物资卡》和电脑账目数量，确保材料“先进先出”原那么。
13
仓管员/
采购员
《退料单》
IQC检验出的批量来料不良和生产过程中发现的来料不良，需供给商立即补货的，物料退仓后，仓库于一个工作日内安排采购退料，假设不需补货的，仓库于当月底安排采购完成全部退料。
14
仓管员
PMC主管
《报废单》
假设生产中退料，属制损坏或是本厂生产不能修复的物料，由仓库每月底开具《报废单》经PMC主管审核后，统一报废。
15
仓管员
PMC主管
《盘点表》
PMC主管组织仓管员每月底对仓库进行全面盘点，盘点时要注明物料账龄，并要求财务进行复盘，将盘点结果交采购、财务、PMC各一份，由财务计算出仓存物料金额。
16
PMC主管
财务人员
《盘点表》
如判定为呆滞物料，PMC主管与财务应进行商讨处理对策。将呆滞物料进行处理，并跟进处理结果。
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