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质量管理体系

编号：TX-QM

版本/状态：A/0

编著：闫千荀

审核：唐明旺

审批：樊振华

生效日期：2013年03月01日

4.0质量管理体系

总要求

公司根据ISO9001：2008的要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。

公司质量管理体系的过程包括与管理活动、资源管理、产品实现和测量有关的过程，具体见本章后续各节及后续各章。其中与产品实现有关的过程中，停车场的管理、电梯维护保养为外包过程，这些外包过程的具体控制要求见本手册7.4节“采购”。

4.1.4公司按ISO9001：2008标准要求管理质量管理体系的所有过程。

4.2文件要求

总则

为确保质量管理体系所需过程的有效运作和控制，公司按ISO9001：2008标准要求形成以下质量管理体系文件,并由品质部负责文件的统一管理和控制：

1）质量手册：向公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息。

2）程序文件，包括《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内部质量体系审核程序》、《不合格服务控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》和《物业服务提供过程控制程序》，描述如何完成活动的一致信息。

3）工作手册，包括《行政管理手册》、《人事管理手册》、《工程管理手册》、《秩序管理手册》、《培训管理手册》、《客服管理手册》、《保洁绿化管理手册》、《绩效管理手册》、《供方管理手册》、《职能手册》。

4）记录若干份：对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，至少包括标准所要求的记录（删减部分除外）。

质量手册

1)公司按照ISO9001：2008质量管理体系要求编制质量手册。

2)本《质量手册》由品质部组织编制，品质部经理审核、总经理批准后颁布实施。

3)《质量手册》的管理

a)本《质量手册》分为受控原件、受控副本和非受控副本。受控原件为纸质版本，由品质部统一进行管理。受控副本为受控原件的复印件，发放时每页右上角加盖红色“受控”印章，作为有效文件使用。非受控副本为受控原件的复印件，发放时每页右上角加盖蓝色“非受控”印章，提供给顾客或公司以外的其他人员。非受控副本不受文件修改的控制，不可在公司范围内使用。

b）《质量手册》受控副本根据本手册0.4节“质量手册发放控制页”的规定，由品质部发放，并按照《文件控制程序》的要求予以登记。

c）本手册0.4节“质量手册发放控制页”同时也规定了一般情况下所需发放的非受控副本。根据认证机构或其他方面的要求，所规定的受控类别可能会发生改变（变为受控副本）。当发生该情况时，由管理者代表与其共同确定该份手册的受控方式并通知品质部（因这种受控方式可能与公司相关程序中的规定不同）。

4）《质量手册》的修改

a）各种原因均可导致《质量手册》的修改。修改应按照《文件控制程序》进行，报相关部门审核、总经理批准后，更改《质量手册》的版本状态，在本手册0.2节“质量手册修改页”中登记后，由持有部门更换受控原件并将已发放的旧版受控副本交回品质部。

b）版本号采用英文字母大写排写，即A、B、C………，修改状态号从0-9。如修改状态号超过9，则整个质量手册重新打印并予以改版，特殊情况不受此限制。

文件控制

品质部负责质量管理体系文件的统一管理和控制。

公司制定《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件进行控制。记录是一种特殊类型的文件，按4.2.4节“记录的控制”要求进行控制。

在《文件控制程序》中，除明确各项控制活动的职责外，需制定具体的管理方法，达到以下要求：

1）文件发布前需经过批准，以确保其充分和适当。

2）必要时对文件进行评审、修改并再次经过批准。

3）能识别文件的更改和现行修订状态。

4）在使用处可获得有关版本的适用文件。

5）文件保持清晰、易于识别。

6）识别外来文件，并控制其分发。

7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

8）文件可呈现任何媒体形式，如公司OA无纸化办公系统、纸张、磁盘、光盘、照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。

记录的控制

公司制定《记录控制程序》，对质量管理体系所要求的记录加以控制，具体包括：

1）制定并保持记录，提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。

2）记录应保持清晰、易于识别和检索。

3）对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，规定相应的职责和要求。4）品质部负责监督检查《记录控制程序》的实施。

相关文件

《文件控制程序》TX-CX01

《记录控制程序》TX-CX02