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工单管理规范

1.目的

规范工单内/外物料的领用、发放、补料、超领作业流程，提高订单完成效率以及工单关结的时效性，特制定本流程。

2.适用范围

工单内各环节领料、补料，发料、请购物料时参照此流程作业。

3.规范性引用文件

无。

4.定义

对工单发料、物料领料的管控进行的规定。

5.职责

5.1工程负责评估制定工单物料的损耗率，针对超领原因进行分析。

5.2PMC负责正常订单的物料需求申请以及工单物料的开立，补料需求单的申请。

5.3采购部负责对正常订单的物料采买以及补料需求物料的采买。

5.4制造部门按要求填写《领料单》、《超额补料申请单》。

5.5仓库按照各部门提供的领料单据数量、重量进行发放。

6.作业程序与内容

6.1由采购部根据《采购申请单》转单成《采购订单》给供应商。

6.2由仓库根据《采购订单》对供应商来料进行收料。

6.3由PPC根据订单需求开立《生产用料清单》，投料单应详细填写单据编号、工单号、物料编码、物料名称、型号规格、物料数量（依工程制定的物料损耗标准）等相关信息。当同种物料有两个以上供应商时，应根据客户需求或BOM清单在生产制令单上备注指定的供应商。否则，仓库将视为该物料对供应商无特定要求，按先进先出原则发放物料。

6.4第二天生产投产的《生产用料清单》必须在第一天下午19:00前发出指令给仓库以及领料员。

6.5仓库管理员应严格按照《生产用料清单》要求的规格、数量发料并做好帐卡记录。发放物料时应将物料放入交接区、与生产线领料员进行交接，核对若有异常及时反馈给仓库管理员进行处理。当确认无误后在单据上签字，单据提交帐务员入帐（仓库留底一联、财务一联、PMC一联、生产部一联）。

6.6对于ACF导电胶、各种保护膜、UV胶水等特殊物料不便拆分包装时需整包装发放，超发部分在备注栏记生产存量，可在下次发料时扣减。

6.7制造单位需建立电子台帐对各物料使用状况进行管控并记录于《工单结案状况表》中；生产数量满足工单数量，即对该工单予以关结，如工单数量有差异，则按以下流程作业：

6.7.1当生产过程中因来料不良品退仓后，物料不够订单生产，由生产部根据退料数量开《退料单》退仓库，由仓库通知供应商补料后再发放给产线。

6.7.2当生产过程中因制程不良率超过PMC规定损耗时，物料不够订单生产由制造部根据订单需求量开《补料单》，并说明超领原因；《补料单》经制造经理审核后转工程分析。

6.7.3工程对超领原因进行分析并出具分析报告，经工程经理审核后由制造部提交PMC经理审核。

6.7.4MC根据《补料单》申请数量，清查库存数量，如库存不够补料时开出《采购申请单》申请买料。

6.7.5《采购申请单》经PMC经理审核并判责，PMC经理与责任部门经理一起找总经理说明超领原因及责任处理意见，总经理批准后由MC在ERP上下达《采购申请单》给采购。

6.7.6采购依物料需求下达采购订单给供应商采购物料。

6.7.7物料到料并送检IQC合格后，仓管通知领料员领料生产，直至工单关结。

7.记录

7.1《领料单》系统单据

7.2《生产用料清单》系统单据

7.3《补料单》系统单据

7.4《采购申请单》系统单据

7.5《工单结案状况表》系统单据

7.6《采购订单》系统单据