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被审计单位汇报材
料
【篇一:审计汇报材料】
汇报材料
********
高速项目部
****
二00九年六月十九日汇报材料尊敬的各位领导:大家好!首先我
代表高速合同段对各位领导百忙之中莅临我项目部检查指导
*********
工作表示热烈欢迎。我项目部在各级领导的正确领导下,坚持科学管
理、文明施工,在2008年8月进场后项目部克服进场晚、资金紧
张、材料进场困难、征地拆迁等问题,工程建设取得了显著成效。
一、工程概况
闻垣高速公路第la11合同段,全长6.5km(k59+400-k65+900),合
同总价9953万元。其主要工程量有:路基挖土方73万m3,利用土
方36万m3,借土填方29万m3,7-40m预应力砼先简支后连续t
梁大桥2座,1-25m预应力混凝土箱梁桥1座,天桥4座,通道涵
洞28道。浆砌片石防护排水3.5万m3。
二、工程建设完成情况截止目前,共累计完成路基挖方60.3万方,占
总量的81.6%;路基填方49.8万方,完成总量的74.8%;浇注墩柱
27个,占总量的90.0%;盖梁完成25个,占总量的65.8%;梁板预
制完成43片,占总量的23.8%;涵洞、通道共完成25道,完成总
投资6507万元,占总投资的65.4%。
三、审计监督内容实施情况
1、项目建设内容变更等事项,是否按照规定程序上报。项目部按
照闻垣建管处、总监办及时、准确的上报各类进度报表(日报、周报、
月报),每月的工程计量都能在闻垣建管处规定的时间内上报,并且全
部符合规定程序,未发生一次因违规计量被上级主管部门批评的事
情。工程变更能够较及时的上报,但是由于闻垣建管处至今未开召开
变更会议,所上报变更一直未批复,不能计量。
2、施工合同的签订情况,有无工程分包、转包现象。
项目部的劳务合同均按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工
程承包合同条例》等法规条例,进行合同的签订与履行,有专人负责
管理及建立合同台帐。项目部施工合同均为劳务合同,即为乙方只提
供劳务,材料采购、机械设备、模板等全部由项目部负责。工程无分
包、转包现象。
3、原材料的采购,机械设备的购置、租赁是否实行合同管理,物资
的验收、保管、使用与维护是否合规、有效。
项目部的材料采购合同、租赁合同及各种协议均按照国家的法规条例
进行签订与履行,有专人负责管理。设立健全施工组织机构,有可实
施性施工组织设计并严格按其施行。项目部重大事项、大资金运作均
要集体研究,每个部门填写审核表,一直通过后才做最后决定。并按
照公司企务公开的要求,实事求是、及时准确的公开项目部的重大事
项。
所有材料、机械设备租赁的结算必须有项目部与其签订的合同,并有
材料部门出具的材料验收单、材料结算单才可以进行结算。
项目部对超过2000元以上的机械设备购置均上报公司批准后才进行
采购。对资产设备管理基本做到合理安排工作时间,紧跟维修和保
养,力争在项目结束后资产设备保值100%,增值3%,完好率95%
以上,利用率达到70%以上。对所有资产设备坚持定期保养,及时维
修,加强了维修班组力量,以保障使用中资产设备安全可靠,性能完
好,杜绝资产设备带病工作的现象。
4、内控制度的建立及执行情况,财务会计科目的设置是否合规,是
否遵守现金管理和银行结算的规定。
()党风廉政建设坚持为人为本,实现和谐共赢,有力推进工程建
1
设。科学发展观的核心是以人为本。我项目部坚持和体现以人为本的
建设观,在管理手段和措施上,体现人性化管理,项目部为加强党风
廉政建设,充分发挥党组织的政治核心作用,制定了一系列措施,明
确各级管理人员在党风廉政建设中的责任,以确保工程建设优质高效
地进行。首先,成立党风廉政建设领导小组,实行领导班子成员党风
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