工作汇报之被审计单位汇报材料.pdf

被审计单位汇报材

料

【篇一：审计汇报材料】

汇报材料

********

高速项目部

****

二00九年六月十九日汇报材料尊敬的各位领导：大家好！首先我

代表高速合同段对各位领导百忙之中莅临我项目部检查指导

*********

工作表示热烈欢迎。我项目部在各级领导的正确领导下，坚持科学管

理、文明施工，在2008年8月进场后项目部克服进场晚、资金紧

张、材料进场困难、征地拆迁等问题，工程建设取得了显著成效。

一、工程概况

闻垣高速公路第la11合同段，全长6.5km(k59+400-k65+900)，合

同总价9953万元。其主要工程量有：路基挖土方73万m3，利用土

方36万m3，借土填方29万m3，7-40m预应力砼先简支后连续t

梁大桥2座，1-25m预应力混凝土箱梁桥1座，天桥4座，通道涵

洞28道。浆砌片石防护排水3.5万m3。

二、工程建设完成情况截止目前，共累计完成路基挖方60.3万方，占

总量的81.6％；路基填方49.8万方，完成总量的74.8％；浇注墩柱

27个，占总量的90.0％；盖梁完成25个，占总量的65.8%；梁板预

制完成43片，占总量的23.8%；涵洞、通道共完成25道，完成总

投资6507万元，占总投资的65.4%。

三、审计监督内容实施情况

1、项目建设内容变更等事项，是否按照规定程序上报。项目部按

照闻垣建管处、总监办及时、准确的上报各类进度报表(日报、周报、

月报)，每月的工程计量都能在闻垣建管处规定的时间内上报，并且全

部符合规定程序，未发生一次因违规计量被上级主管部门批评的事

情。工程变更能够较及时的上报，但是由于闻垣建管处至今未开召开

变更会议，所上报变更一直未批复，不能计量。

2、施工合同的签订情况，有无工程分包、转包现象。

项目部的劳务合同均按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工

程承包合同条例》等法规条例，进行合同的签订与履行，有专人负责

管理及建立合同台帐。项目部施工合同均为劳务合同，即为乙方只提

供劳务，材料采购、机械设备、模板等全部由项目部负责。工程无分

包、转包现象。

3、原材料的采购，机械设备的购置、租赁是否实行合同管理，物资

的验收、保管、使用与维护是否合规、有效。

项目部的材料采购合同、租赁合同及各种协议均按照国家的法规条例

进行签订与履行，有专人负责管理。设立健全施工组织机构，有可实

施性施工组织设计并严格按其施行。项目部重大事项、大资金运作均

要集体研究，每个部门填写审核表，一直通过后才做最后决定。并按

照公司企务公开的要求，实事求是、及时准确的公开项目部的重大事

项。

所有材料、机械设备租赁的结算必须有项目部与其签订的合同，并有

材料部门出具的材料验收单、材料结算单才可以进行结算。

项目部对超过2000元以上的机械设备购置均上报公司批准后才进行

采购。对资产设备管理基本做到合理安排工作时间，紧跟维修和保

养，力争在项目结束后资产设备保值100%，增值3%，完好率95%

以上，利用率达到70%以上。对所有资产设备坚持定期保养，及时维

修，加强了维修班组力量，以保障使用中资产设备安全可靠，性能完

好，杜绝资产设备带病工作的现象。

4、内控制度的建立及执行情况，财务会计科目的设置是否合规，是

否遵守现金管理和银行结算的规定。

（）党风廉政建设坚持为人为本，实现和谐共赢，有力推进工程建

1

设。科学发展观的核心是以人为本。我项目部坚持和体现以人为本的

建设观，在管理手段和措施上，体现人性化管理，项目部为加强党风

廉政建设，充分发挥党组织的政治核心作用，制定了一系列措施，明

确各级管理人员在党风廉政建设中的责任，以确保工程建设优质高效

地进行。首先，成立党风廉政建设领导小组，实行领导班子成员党风