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审计流程
被审单位董事会法审部项目组授权主管集团高层
开始
《审计计划》
随机项目
编写《审计预案》
发送《审计通知》
备
准
期
前
计准备相关资料
审
初步审计
面谈并填写《项目
组讨论纪要》
现场审计
初步审计结论
召开项目组会议填
写《总结议纪要》
段
阶
计
审审计完成阶段填写
场《审计总结》
现
A
进程名称
被审单位董事会法审部项目组授权主管集团高层
A
编写《审计报告》
业务质量控制复核
填写《签发单》
二级审核
审阅
审批
公文发布流程
执行处理条例
段
阶整理、归档
成
完
计
审
踪
跟跟踪回访完成程度
后
计
审
结束
审计流程描述表
流程流程
规范内部审计的管理程序,保证内部审计工作顺利的进行。内部审计的实施、报告编写的过程
目标范围
输入流程活动输出
步骤活动对应的程序文
编号主要步骤相关信息、文件和主要步骤详细描述(包括工作要求:责任责任相关相关信息、文件件或制度名称
表单时间、成本、质量)部门岗位部门和表单
完成《审计完成由董事会批准并授权的《审计计分管
1计划》或接《审计计划》划》;规定被审计单位及被授权人职董事会副总法审部《审计授权书》《内部审计制度》
受随机项目能
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