原创力文档- 1、本文档共5页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
审计流程
被审单位董事会法审部项目组授权主管集团高层
开始
《审计计划》
随机项目
编写《审计预案》
发送《审计通知》
备
准
期
前
计准备相关资料
审
初步审计
面谈并填写《项目
组讨论纪要》
现场审计
初步审计结论
召开项目组会议填
写《总结议纪要》
段
阶
计
审审计完成阶段填写
场《审计总结》
现
A
进程名称
被审单位董事会法审部项目组授权主管集团高层
A
编写《审计报告》
业务质量控制复核
填写《签发单》
二级审核
审阅
审批
公文发布流程
执行处理条例
段
阶整理、归档
成
完
计
审
踪
跟跟踪回访完成程度
后
计
审
结束
审计流程描述表
流程流程
规范内部审计的管理程序，保证内部审计工作顺利的进行。内部审计的实施、报告编写的过程
目标范围
输入流程活动输出
步骤活动对应的程序文
编号主要步骤相关信息、文件和主要步骤详细描述（包括工作要求：责任责任相关相关信息、文件件或制度名称
表单时间、成本、质量）部门岗位部门和表单
完成《审计完成由董事会批准并授权的《审计计分管
1计划》或接《审计计划》划》；规定被审计单位及被授权人职董事会副总法审部《审计授权书》《内部审计制度》
受随机项目能
文档评论（0）