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企业系统人力资源管理检查方案

6月

一、检查目

1.通过检查理解企业系统人力资源管理运作合规状况，提出改善提议，以减少劳动风险，提高企业劳动风险防备能力；

2.通过检查企业系统人力资源管理规范状况，发现问题与局限性，进而提出改善提案，推进企业人力资源管理水平提高。

二、检查时间

时间为月日至月日

三、检查对象

四、检查措施

资料搜集、实地检查、访谈检查

五、检查内容

1.人力资源基本数据

人力资源基本数据检查内容包括企业系统员工总人数、各单位员工人数、各业务条线员工人数、管理干部基本信息记录等，检查项目及工具如下：

序号

项目

项目数据资料

备注

01

企业系统总人数

《企业系统人数登记表》（见附1）

填写报送

02

企业系统各单位人数

《企业系统各单位人数登记表》（见附2）

填写报送

03

企业系统业务条线人数

《企业系统业务条线人数登记表》（见附3）

填写报送

04

企业系统管理人员信息

《管理干部信息登记表》（见附4）

填写报送

05

企业系统管理人员资料

《管理干部花名册》（见附5）

填写报送

2.人力资源管理合规与规范

人力资源管理合规与规范检查检查内容包括企业营业服务资质、劳动协议签订履行与解雇、薪酬发放、社保公积金缴交、档案管理、招聘培训、绩效考核等，检查项目及须企业系统各单位提供调阅文献资料（检查工具见附6、7）如下：

序号

项目

项目数据资料

备注

01

企业业务经营服务资质

营业执照及有关证明

调阅

02

员工劳动协议签订

员工花名册、员工劳动协议

调阅

03

员工劳动协议解除

离职人员花名册、离职/解雇表单

调阅

04

薪酬合规准时发放

员工工资表

调阅

05

社保公积金缴纳

社保公积金缴纳明细

调阅

06

HR部门人员设置与权责

组织岗位构造图与岗位阐明

调阅

07

招聘程序与人员录取审批

招聘制度、流程与表单

调阅

08

培训制度与实行

培训制度与表单

调阅

09

绩效考核制度

绩效考核制度、分企业/管理处主任/经理考核制度资料

调阅

10

考勤管理

考勤记录及有关表单

调阅

11

员工关系管理

员工活动/员工谈话沟通记录

调阅

12

档案管理

档案管理措施、员工档案

调阅

六、检查措施与行程计划

（一）检查措施

序号

项目

检查措施

01

企业系统总人数

发告知与登记表，由各单位报送

02

企业系统各单位人数

发告知与登记表，由各单位报送

03

企业系统业务条线人数

发告知与登记表，由各单位报送

04

企业系统管理人员信息记录

发告知与登记表，由各单位报送

05

企业系统管理人员资料

发告知与登记表，由各单位报送

06

企业业务经营服务资质

检查营业执照及有关证明

07

员工劳动协议签订

根据花名册，随机抽查50名员工劳动协议进行检查

08

员工劳动协议解除

根据离职人员名单，随机抽查10名员工离职/解雇单

09

薪酬合规准时发放

检查工资表与随机抽查访谈5名员工

10

社保公积金缴纳

根据花名册，检查社保缴费明细

11

HR部门人员设置与权责

检查组织构造图与岗位阐明

12

招聘程序与人员录取审批

检查招聘制度、流程、岗位阐明及表单记录

13

培训制度与实行

检查培训制度与表单记录

14

绩效考核制度

检查绩效考核制度、检查主任/经理考核措施与表单记录

15

考勤管理

检查考勤登记表、考勤表单

16

员工关系管理

检查活动资料、沟通谈话记录

17

档案管理

抽查管理干部档案

（二）行程计划

序号

日期

工作/检查地点

工作内容

工作人员

1

XXX会议室

检查构成立，制作人力资源管理检查方案

2

研讨修订人力资源管理检查方案

3

确定方案，检查进场会议，下发检查告知

4

检查实行前准备工作

5

XX本部

检查、访谈

XX分企业

检查、访谈

6

XX分企业

检查、访谈与工作小结

7

8

9

汇总资料，写分析汇报

10

提交干部状况分析汇报与检查汇报

11

修改检查汇报，并提交确定最终汇报

七、检查成果

通过企业系统人力资源管理检查，计划获取如下检查成果：

序号

检查成果

成果内容阐明

备注

01

管理人员状况分析资料

包括企业系统管理队伍信息记录与人员资料，为企业提高管理队伍水平提供参照。

02

人力资源管理合规问题清单

发掘人力资源管理合规方面问题，以及提出对应处理提议。

03

人力资源管理规范问题清单

发掘人力资源管理规范问题，为企业系统提高人力资源管理提供参照。

04

员工访谈反馈意见清单

记录员工对企业人力资源管理状况反馈状况。

05

人力资源管理检查汇报

通过检查理解企业人力资源管理状况，分析检查所发现问题：合规问题（资质、协议、薪酬发放、社保等）与规范问题（招聘录取、培训与考核、员工关系管理、档案管理等），并针对问题提出改善议