城投公司自查自纠情况报告.pdfVIP

城投公司个人自查自纠汇报

根据上级关于全面从严治党暨干部作风整顿工作会的部署

要求，认真对照自己平时的实际工作及思想动态，检查了在政治

思想、组织纪律、工程建设、招投标领域、内控管理等方面存在

的问题，并对此进行了认真剖析，找准原因，明确今后的整改方

向，以更好地开展工作。下面我联系工作实际，对自己进行深入

查摆剖析，对存在的问题和整改措施汇报如下：

一、对“三重一大”制度执行上存在对思想认识不到位，制

度落实不严格情况

没有把国资监管和“三重一大”运用到实际工作中。如：在

大额资金调度、资产处置和重大事项决策上缺少应上会未上会、

应报备未报备或报备不及时情况。

整改措施：认真学刁区属国有企业国有资产管理暂行办法和

殷都区区属国有企业“三重一大”决策制度实施办法，使全体干

部职工深入领会“三重一大”主要精神，切实提高对“三重一大”

工作重要性的认识，增强贯彻落实“三重一大”工作的自觉性和

主动性。同时，加强对重大事项决策执行力度，严格规范管理。

二、内控管理存在短板，内控管理没有落实到实处

公司内控制度虽然在不断完善,但还存在内控管理没有落实

到实处，内控基础环境薄弱等环节。内控管理目标分配给各个部

门后没有继续监督该工作的执行情况，没有认真研究内控体系，

使得其落实存在一定的不了了之的现象。

整改措施：加强内控制度执行的力度，明确部门内控职责权

限,工作规程和纪律要求，责任到人，按章办事，强化激励、严

格处罚、注重整改，健全监督激励制度，建立内部监督部门与外

部监督机构相结合的监督机制，内部成立审计小组或者定期聘请

外部的审计机构对企业的内部控制制度的执行情况进行检查和

评价。

三、选人用人进人程序不严谨

选人用人缺乏规范性流程、审批手续，存在进人随意性，专

业不匹配性，晋升渠道不明确性，沟通不及时的情况。

整改措施：年初制定人力资源需求计划并向国资报备审批，

按照公司制定的人力资源管理制度落实。完善绩效考核制度、薪

酬管理办法，将选人用人制度完善到位。

四、存在对工程建设主体责任存在认知不清晰的现象

在过去学校、棚改这些辖区重点项目实施过程中，公司仅作

为名义上的业主出现，由区里各重点项目临时指挥部具体实施，

对工程建设主体缺乏清晰的认知，出现情况后，公司成为责任之

一，影响工程项目合法合规推进。

整改措施：加强对建设项目的全过程管控，进一步厘清内部

责任和外部关系，提升项目公章、手续、档案管理水平，加强对

承接项目的调查论证、审核把关，明确建设单位与施工单位权力

责任义务，切实担负起项目实施主体责任，严格按照上级研究制

定的各项文件要求开展各项工作。

五、缺乏“立规矩”意识，存在上级交办的工作未能履行相

应的手续。

由上级安排的工程，因工期紧、任务重，为不影响工程进度，

在会议纪要未能下发的情况下，组织单位进场施工，但没有会议

纪要，招标工作一直无法启动，施工费用无法支付，形成了未招

先建的情况。

整改措施：增强“立规矩”意识，加强对承接项目的管理力

度，深入贯彻我区出台的《度，深入贯彻我区出台的《三重一大三重一大事项民主决策实施细则》

《关于进一步加强投融资项目和采购项目管理工作的通知》文件

要求及操作流程等相关规定，进一步规范国有平台公司投融资、

招投标、采购货物和服务、资产理等事项操作流程，强化操作规

范。需公开招标的，经财政局及相关行业主管部门初审并报分管

副区长同意后，报区政府常务会集体研究批准后实施。

六、在工程采购招标代理机构和预算评审机构使用上存在管

理不到位和随意性。

在选择招标代理和预算评审机构上，没有建立公司自己的招

标代理机构库及预算评审机构库，对招标代理和预算评审机构的

选择全凭个人喜好或经验判断、对上述两个机构的工作没有评价，

简单的采用轮换或使用刁惯的方式进行遴选，对其缺乏管理，无

约束及规范性。

整改措施：加强对承接项目的管理力度，同时依照《关于进

一步加强投融资项目和采购项目管理工作的通知》文件要求建立

工程采购招标代理机构库和预算评审遴选管理办法，并对招标代

理机构和预算评审机构的选择、考核及评价进行制度约束，避免

人为管理的随意性及不规范性。

下一步将严于律己，强化遵规守纪。一是筑牢思想防线，切

实加强纪律观念，自觉遵守国家法律法规，时刻树牢纪律高压线、

警戒线，筑牢拒腐防变的