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高中学校财务的管理制度(通用5篇)
在我们平凡的日常里,大家逐渐认识到制度的重要性,制度具有合理
性和合法性分配功能。制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家收
集的高中学校财务的管理制度(通用5篇),希望能够帮助到大家。
高中学校财务的管理制度(通用5篇)1
为了加强我校的财务管理工作,发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统
和作风,严格财经纪律,特制订《财务管理制度》,以规范我校的财务收支
行为。
一、预算制度
1、每年12月份,学校制订出第二年财务开支预算,每年春期开学和
秋期开学,再视其收入,具体修订预算表。
2、除常规开支以外的大额经费开支,应写处书面报告交学校校长,在
校长办公会上研究同意后,才能纳入预算内开支。
3、每年的开支,不得超出当年的收入。
4、不得私自开支经费。计划外的开支,未经校长办公会批准,不予以
报销。
二、统一审批制度
1、审批权限
(1)开支50元以下,由后勤主任审批;
(2)开支50元以上,200元以内,由分管财务的副校长审批;
(3)开支200元以上,500元以内,由校长负责审批;
(4)开支500元以上,10000元以内,由校长办公会集体研究决定;
(5)开支10000以上者,原则上需经教代会表决通过。
2、审批程序
(1)500元以内的项目资金开支,先由经办人签字,再由审批人签
字,最后由校长签字报销;
(2)500元以上的项目资金开支,先由经办人签字,再由分管财务的
副校长代表集体审批签字,最后由校长审批后报销。
(3)对不合理的开支和未经审批的开支,出纳不得付款,会计不能入
帐,并及时向学校领导反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。
三、各类费用报销制度
1、会议费、活动费及招待费的管理
(1)学校举行大型活动确需经费,需经分管领导拟出报告,经校长办
公会研究同意并决定其总金额方能开支。
(2)对外活动的接待费,必须由校长同意,并定出接待标准(视其接
待规格而定)、参陪人员、就餐地点后,方能就餐。就餐结束由经办人当
面结帐,并签字(写明事由、就餐人数,日期)。费用由出纳员每月支付
一次,并带会附件,发票报销时附件附后。先斩后奏者,一纪不予以报
销,由经办人负责。
(3)上级的各项收费,报销发票时,要出具上级征收费的文件或通
知。
2、差旅费的管理
(1)教职工因公出差(含开会、学习、考察、参观),由学校研究确
定对象和人数(去城内办事应提前报告学校以便统筹安排)后,方可出
差,否则不予以报销差旅费。
差旅费、住宿费、车船费按以下标准报销:
出差地区车船费报
销标准住宿费报销标准生活费报销标准备注
本区内裾实报销30元以内8元在城区每天报销交通费2元。
市内裾实报销50元以内10元每天报销交通费3元。
市外一般地区裾实报销70元以内15元每天报销交通费4元,火车限硬
席、硬座,船三等仓以上,飞机由学校研究重严审批。
经济特区裾实报销90元以内20元
(2)一般不予以报销包车发票,特殊情况(紧急事情)确实需要租车,
经校长同意后,方可租车和报销租车发票。
3、班费的管理
(1)各班班费,由学校统一在学校代管费中扣除,班主任不得私自收
班费。
(2)班费只能用于各班开展活动、看望生病的师生、办专栏、购买
锁、清洁工具等。
(3)班费每期每人2元,由学校代管,班主任计划开支,超支者不予
以报销,节余者归学校。
(4)班费开支发票,应先由该班班长签字,再由班主任签字,最后到
审批者处签字报销。
4、课本费、资料费管理
(1)每学期订购学生用书、教师用书、学生作业本、记录本等,由教
导主任负责,分管教学的副校长审查批准,用支票汇兑,订数与支出相吻
合(发票报销按审批权限处理)。
(2)每学期订购学生资料,由教导处负责,原则上各学科订一套(如
初三、高三要多订,必须经学校批准)。教导处在订购资料时,先要征求
学科教师或年级教研组长同意后,再交学校集体研究审批(区教科所下发
的单元检测题除
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