物流仓库规章制度.docxVIP

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物流仓库规章制度

物流仓库规章制度1

1.仓库的分类

物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓,动力部油库、石油气库,建筑、装修材料仓,杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。

2物品验收

(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收,并做到:

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。

②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

③对购进的物品己损坏的不收。

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交成本会计。

3.入库存放

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律人库保管。

(2)人库物品一律按固定位置码放。

(3)物品码放要有条理,注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品人库时在卡片上按数加人,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

4.保管与抽查

(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的.损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查明原因。

②成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5,领发物资

(1)报送领用物品计划。

①凡领用物品,须根据规定提前做计划报库管部门。

②仓管员将报来的计划按发货顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取。

(2)发货与领货

①各部门领货一般应有专人负责。

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货。

③领料单一式三份,领料单位自留一份,供单位负贵人凭单验收;仓管员一份,凭单人账;材料会计一份,凭单记明细账。

④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。

(3)货物计价

①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。

②调出物流中心以外单位的物资时,一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。

6.盘点

(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点。

(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。

(3)盘点期间停止发货。

7.记账

(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然。

(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。

(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再人账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得人账。

(4)审核验收单、领料单等,手续完善后才能人账,否则要退回仓管员补齐手续后再人账。

(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、本部门、财务部各一份。

(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。

(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用。

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为人民币人账,发出时按加权平均法计价。

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账,并调整暂估价,报财务部成本会计调整三级账。

(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。

(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

8.建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物流仓库规章制度2

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的物品已损坏的不验收

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的`物品要平放在层架上;

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在

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