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一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制

不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

(一)采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高

度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、

价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

(二)采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日

期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，

以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不

必要的损失。

(三)采购流程

1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价

格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务

部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印

一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进

行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通

知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话

或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入

仓手续。

(七)采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经

理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购

定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

(八)采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价

后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或

贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节

严重者提交机关处理。

三、附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财

务部将拒绝付款。

四、本制度经总经理核准后实施。

企业采购管理制度2

一、总则

（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20__

元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货

时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与

供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

（二）、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财

务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各

方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，

应报总裁批准。

（三）、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等

问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量

相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及

时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能

完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

（五）、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场

动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采

购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收