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外交综合项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：
外交综合事务项目是我办2022年部门预算项目，项目资金50万元，用于我办职责职能下开展的经常性事务工作。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
该项目的年度绩效目标为购置办公设备1批、维修维护外事工作场所1次，制作上线每日英语学习栏目100期，确保我市外事工作顺利开展。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）。
该项目作为我办职责职能下开展的经常性项目，我办按计划完成该项目的组织实施工作，项目实际支出与预算批复用途相符。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。
截止2022年12月底，我办申请项目资金41.72万元，已全部下达，并全部支出完毕。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。
截至2022年12月31日，该项目实际支出金额41.72万元，执行率为83.43%，主要用于购买电脑、打印机、空调等办公设备、外事办公室装修改造以及全民学英语活动课题经费等。
（四）项目资金管理情况。
本单位执行行政机关财务制度，严格按照项目资金使用管理规定使用项目资金，设立项目资金专账，专人管理。制定严格的资金使用制度，做到专款专用，使项目达到预期目标。项目资金实行国库集中支付，财务由琼海市国库支付中心统一管理，统一支付。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况。
项目严格按照财政相关规定执行。涉及到政府采购的部分、委托业务、维修工程的，按照流程向财政局备案并通过三方询价后选择最优供应商，经验收合格后方可支付费用，项目组织科学有效合理。
（二）项目管理情况。
该项目目标设定依据充分、明确、合理，符合市委市政府相关规定。项目实施过程中，根据外事工作情况制定相应措施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
1.项目的经济性分析
该项目2022年财政下拨预算经费50万元,顺利组织开展各项行政运行事务工作。截至2022年底，完成该项目经费支出41.72元，严格控制项目成本无超支现象。
2.项目的效率性分析
该项目进度和质量均符合预期标准。本项目实施时间为2022年1-12月。截止2022年12月底，该项目实现了预期质量目标。
3.项目的有效性分析
通过该项目的执行，改善了外事办办公环境，提升了办公硬件设施，同时营造了全民学外语的良好氛围，为我市地方外交工作的开展奠定了坚实的基础，确保我市外交工作顺利开展，基本达到了预期目标。
4.项目的可持续性分析
该项目围绕海南“自贸港”统筹策划推进和扎实开展我省对外事务交流合作，服务于海南自贸港建设。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
该项目按时按质按量完成绩效目标。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
根据2022年该项目实际执行情况，外事办将继续科学有效的编制下年度相关工作目标及项目预算，确保2023年该项目的预算更加精致，项目执行更加科学有效。确保将我市地方外事工作与服务国家总体外交有机结合起来，与我市经济社会发展紧密联系起来，更好的服务我市经济社会又好又快的发展。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。
无。
琼海市外事办公室
2023年3月10日
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