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天泓公司以创新模式开展质量管理体系监视和测量

天泓公司是一家主要从事进出口贸易、国内贸易和服务贸易

等业务的企业。公司于2004年9月21日经北京方圆标志认证

公司现场评审，通过了ISO9001:2000质量管理体系的认证。五

年来，天泓公司质量管理体系运行工作，一年上一个新台阶，每

年均得到北京方圆标志认证公司外审老师的高度评价，特别是天

泓公司创造性地采取季度检查方式对质量管理体系过程进行监

视和测量以保证体系运行持续、有效的模式，更是得到了审核老

师的极大认可，并认为可以在方圆认证公司范围内进行广泛地推

广。

季度检查对于天泓公司保证质量管理体系有效运行，起着非

常积极的作用。为此，本文就如何搞好质量管理体系季度检查作

一些探析，以期对企业的贯标工作有所帮助。

一、季度检查的提出

ISO9001:2000标准8。2。3条款指出：“组织应采用适宜

的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这

些方法应证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划

的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合

性”。其核心含义是组织应对质量管理体系过程采用适宜的方法

进行监视和测量以保证过程实现所策划的结果的能力。

由ISO9001:2000标准8。2。3条款引发出一个问题,即:

什么是对质量管理体系过程进行监视和测量的适宜方法?通常而

言，管理评审是对质量管理体系适宜性、充分性和有效性进行评

价;内部审核是对质量管理体系符合性、有效性进行检查；顾客

满意度测评是对质量管理体系有效性进行评价；应用统计技术是

对质量管理体系适宜性、有效性进行识别;日常管理活动是对质

量管理体系过程进行监控，等等.除此以外，对质量管理体系过

程进行监视和测量还有哪些适宜的方法呢？我们认为,对所有的

质量管理体系过程都能进行监视，而只有部分过程能被测量.每

一组织的过程不同，要达到所策划结果的过程能力也不尽相同，

因而对过程进行监视和测量的方法也是多种多样的.无论是采取

调查、评审、统计技术，还是阶段性检查的方法,只要符合企业

实际并能对过程实现所策划结果的能力的监视和测量的方法都

是适宜的方法。

天泓公司是一家贸易企业。贸易企业属于服务类企业，一般

不直接向客户提供产品，而是向客户提供服务，在合格的服务中

保证客户能得到合格的产品.由于贸易企业服务提供过程具有特

殊过程性质，其服务质量会在提供的过程中立即显示出来，因此，

对服务提供过程进行有效控制显得尤为重要,仅靠每年一次内部

审核和一次管理评审对质量管理体系过程进行监视和测量并保

证其有效性是远远不够的.为此,天泓公司在引入ISO9001质量

管理体系后，经过一段时间的运行和实践，探索出通过季度检查

对质量管理体系过程进行监视和测量，是符合本公司贸易业务实

际并能满足顾客的要求及保持质量管理体系正常、有效运行的适

宜的方法.

二、季度检查的策划

天泓公司对季度检查过程进行了精心的策划和周密的设计，

并将其主要内容写入重新修订的《质量手册》8。3章“过程的

监视和测量”中。季度检查过程策划的主要内容有：一是明确检

查主体.办公室负责公司的质量管理体系季度检查工作，各部门

内审员兼部门质量管理员既是检查者又是被检查者。二是明确检

查时间。季度检查，顾名思义就是一季度进行一次检查，即在每

年12月、次年3月、6月共进行三次检查（因9月份在公司接

受外审前要进行内部审核及管理评审，故不再进行季度检查）。

三是明确检查范围。季度检查范围为公司质量管理体系覆盖的所

有部门和主要过程，所有部门为办公室、人力资源部、5个业务

部及1个分公司和1个子公司；主要过程为管理职责、资源管理、

产品的实现与测量、分析和改进这四大过程。四是明确检查方式.

季度检查采取部门自查和现场集中复查相结合的方式进行，现场

复查主要根据内部审核的程序检查体系运行记录及相关证据。五

是明确检查结果传递。季度检查的结果通过检查记录发至受审部

门，并以工作简报的形式向全公司通报.

三、季度检查的实施

按照天泓公司《质量手册》8.3章“过程的监视和测量”规

定,季度检查的工作流程是：提出季度检查→自查→互查→编制

检查报告→整改→跟踪验证→文件存档。

天泓公司质量管理体系季度检查流程见图1

负责部门/人工作步骤