CMA+CNAS二合一整套文件汇编(RBT214：2017+ISO17025：2017手册+程序文件+表单).docx

受控状态：文件编号：xxx

CMA及CNAS整套文件汇编(手册+程序文件+表单)

(RB/T214:2017+IS017025:2017)

版本号：第四版

编制：年月日

审核：年月日

批准：年月日

发布实施日期：2018年09月01日

1.质量手册

2.程序文件目录

序号

编号

文件名称

1

xxx01

保护客户机密和所有权程序

2

xxx02

保证公正性程序

3

xxx03

文件控制和维护程序

4

xxx04

合同评审程序

5

xxx05

检测工作的分包管理程序

6

Xxx06

服务和供应品管理程序

7

xxx07

培养基的管理程序

8

xxx08

服务客户程序

9

xxx09

处理投诉程序

10

Xxx10

不符合检测工作控制程序

11

Xxx11

纠正措施控制程序

12

Xxx12

改进工作控制程序

13

xxx13

记录控制程序

14

xxx14

内部管理体系审核程序

15

Xxx15

管理评审程序

16

XXx16

人员培训和管理程序

17

xxx17

检测工作环境控制和维护程序

18

xxx18

环境保护与安全管理程序

19

xxx19

允许偏离控制程序

序号

编号

文件名称

20

xxx20

检测方法选择与确认程序

21

xxx21

开展新项目评审程序

22

xxx22

测量不确定度的评定程序

23

xxx23

数据控制及信息管理程序

24

xxx24

检测工作监督及控制程序

25

xxx25

仪器设备管理程序

26

xxx26

实现计量溯源程序

27

xxx27

标准物质和标准溶液管理程序

28

xxx28

仪器设备期间核查程序

29

xxx29

抽样管理程序

30

xxx30

样品处置和管理程序

31

xxx31

检测结果质量控制程序

32

xxx32

能力验证控制程序

33

xxx33

结果报告管理程序

34

xxx34

水质检测与监测程序

35

xxx35

应对风险和机遇的管理程序

3.记录表单

001检测人员一览表002检测人员承诺书003检测培训计划表004检测外训申请表005检测培训签到表

006检测培训效果评价表

007检测培训汇总表008检测上岗证

009检测人员档案010检测设施一览表

011环境条件监控记录表

012环境条件控制评审记录表013检测值日记录表

014安全检查记录表

015消防器材点检记录表

016外来人员进入实验室登记表

017废弃物处置记录表

018检测仪器设备一览表019检测仪器设备档案卡

020检测仪器设备标签与状态标识丽021检测仪器设备校准方案

022检测仪器设备校准评价表丽023检测仪器设备使用授权表

024检测仪器设备使用登记表

025检测仪器设备转移记录表

026检测仪器设备维护保养计划表027检测仪器设备维护保养记录表028检测仪器设备期间核查计划表029检测仪器设备期间核查记录表

丽030检测仪器设备转出报废申请表031检测用计算机一览表

032软件适用性验证表

033电子数据备份记录表

刚034标准物质一览表

035标准物质或溶液标签

036标准溶液配制与标定记录表

037校准曲线配制记录表

038校准曲线绘制原始记录表丽039标准物质期间核查计划表040标准物质期间核查记录表

丽041标准物质报废记录表042检测试剂耗材一览表043检测申购单

丽044检测物料验收单

045检测用品领用记录表

网046检测供应商评价表

047检测合格供应商一览表048检测委托单

049非常规合同评审记录表050合同变更记录表

丽051检测能力一览表052方法查新表

053方法验证报告

刚054样品登记表

055检测样品标签

056测量不确定度报告

057质量监控计划表

058质量监控记录及评价表059检测报告模板

060报告发放登记表

丽061印章登记表

062人员签名识别表

063印章销毁申请记录表

丽064报告修改申请与处理表

065投诉登记表

丽066投诉处理记录表丽067允许偏离申请表

068允许偏离处理记录表丽069方法偏离授权表

070不符合项一览表071不符合项报告

072受控文件一览表

刚073文件发放与回收记录表

074文件补发申请表

075文件记录借阅登记表076文件变更申请表

077文件定期评审计划表078文件定期评审记录表

079文件记录销毁申请与登记080风险识别与处理记录表

081检测满意度调查表082改进建议提议表

083改进建议受理登记表08