4 内审检查表-办公室主管.docxVIP

第PAGE

第PAGE14页共NUMPAGES18页

内审检查表

CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》

编号：107-D-BD/Z-3403序号：210904

被审核人/部门

办公室主管

内审员

审核时间

条款号

审核内容

审核方法

审核情况说明

审核结论

4.1

公正性

4.1.3

实验室应对实验室活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他方面的压力损害公正性。

查公正性措施及员工的执行情况；

查实验室的人员有没有违反实验室的公正性程序的记录；查有没有客户关于公正性的投诉。

查《质量手册》中有员工行为规范要求，现场询问检测室主管xx和检验员xx都清楚描述行为规范的具体内容。

查本中心人员无违反公正性程序的记录。

3、查本中心无客户关于公正性的投诉记录。

符合

4.2

保密性

4.2.3

实验室从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时，应在客户和实验室间保密。

除非信息的提供方同意，实验室应为信息提供方（来源）保密，且不应告知客户。

查质量手册是否有相关的内容。

查《质量手册》条款：4.2.3有相关规定。

符合

5

结构要求

5.3

实验室应规定本准则