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内审检查表

CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》

编号：107-D-BD/Z-3403序号：210902

被审核人/部门

质量负责人

内审员

审核时间

条款号

审核内容

审核方法

审核情况说明

审核结论

4

通用要求

4.1

公正性

4.1.5

如果识别出公正性风险，实验室应能够证明如何消除或最大程度降低这种风险。

抽查实验室检测风险评估记录表

询问质量负责人如何识别公正性风险。

1、抽查本年度《风险评估记录表》，能够准确识别风险，未发现公正性风险。

2、质量负责人某某表示本中心是从实验室所处的公正性风险、检测质量风险、工作人员人身安全等角度识别的。

符合

4.2

保密性

4.2.2

实验室依据法律要求或合同授权透露保密信息时，应将所提供的信息通知到相关客户或个人，除非法律禁止。

询问质量负责人，实验室是否有相关的支持性文件。查看相关文件是否准则要求

质量负责人某某表示本中心建立了《保密和保护所有权程序》，对保密性进行了相关要求。

查看该文件，文件对透露保密信息时的动作做了规定。

符合

4.2.4

人员，包括委员