压力管道元件（含安全附件）质量安全风险管控清单（制造）.pdf

压力管道元件（含安全附件）质量安全风险管控清单（制造）

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

质量计划的编制

编制满足许可范围特性和单位实际情况的

1质量计划和实施不满足要日管控质量安全员

质量计划并实施

求

未按规定办理设

发生设计变更时，经具备相应设计资质的

2计变更手续（含材周排查质量安全总监

单位确认

料代用）

设计单位无资质、

3设计控制选择具有相应压力管道设计资质的单位月调度主要负责人

超许可范围

设计控制责任人设计控制责任人应按照设计控制程序文件

4月调度主要负责人

未履职履职

材料标识缺失或按照法规、标准、控制程序文件的要求进行

5日管控质量安全员

不符合相应规定标识

材料与零部

件控制

未按规定进行材按照规定进行材料发放领用，并做好相应记

6日管控质量安全员

料发放领用录

1

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

材料与零部件质

量证明文件缺失材料与零部件在使用前应具有合格的质

7周排查质量安全总监

或不符合相应规量证明文件

定

未按规定进行材按照法规、标准、控制程序文件的要求进行

8周排查质量安全总监

料复验复验

材料储存条件不按照法规、标准、控制程序文件的要求进行

9月调度主要负责人

符合规定存储

材料控制责任人材料控制责任人应按照材料控制程序文件

10月调度主要负责人

未履职履职。

未按工艺规定进按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情

11日管控质量安全员

行执行情况检查况检查

工艺控制

通用或专用工艺

按照法规、标准、控