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电子厂不合格品控制程序

1.目的

本程序规定了对不合格品进行标识、记录、评审、隔离

和处置的要求，以防止不合格品的混用、误用。

2.适用范围

本程序适用于本公司在整个生产过程中对不合格品的

控制。

3.职责

3.1生产品质部负责对专检点发现的不合格品的控制，并对

发生严重不合格时，组织各有关部门对不合格品的评审和确

定处置方式。

3.2生产品质部、仓库和各生产车间负责本部职能范围内，

对不合格品进行标识、记录、隔离和处置。

3.3总经理对严重不合格的处置结果的的进行审批。

4.措施和方法

4.1总则：在整个生产过程中，严格防止不合格品的混用、

误用使用。若发现某种产品，通过检验判断，属不合格品，

应按所规定的职责和权限，对不合格品进行标识、记录、评

审、隔离和处置，并由品管通知有关责任部门。

4.2不合格分类：常规一般不合格、超常规一般不合格和严

重不合格。常规一般不合格为易出现，易纠正的不合格；超

常规一般不合格为不应出现，但量少的，偶然出现的不合格；

严重不合格为成批的，不断重复出现的超常规不合格，后果

严重的不合格（严重影响合同顺利履行或造成严重的经济损

失）。

4.3原辅材料外加工配件不合格控制。

4.3.1品检员对外购的原材料按《产品的监视和测量控制程

序》进行检查，一旦发现不合格时，应记录并对不合格品进

行处置，并报生产品质部主管处置，同时通知采购，并要求

采购协助处理，通知材料仓库管理员对不合格进行隔离和标

识，各有关部门根据不合格报告的信息，做好以下工作：

a）原材料仓库的仓管理，将品检员检出的不合格，立即

移到仓库的不合格区，按《标识和可追溯性控制程序》对

该批产品进行不合格状态标识，隔离并做好记录。

b）生产品质部对不合格品进行处置。为了保证外购原材

料的质量，本公司对不合格的原材料一般采用拒收的进行

处置；如拒收的结果对生产影响太大，则在顾客许可的情

况下让步接收；或让步选用。要求使用部门选用，处置的

结果由品检员在检验记录中记录。

c）采购负责及时实施处置意见。

4.不合格品的控制

4.4.1对出现的常规一般不合格，需要返工的，则由操作工

进行返工，返工后需重新检验，作报废处置的，则将不合格

的半成品置于专用的容器或场所，并进行标识。对这一过程

不作记录。

4.4.2对超常规的一般不合格，品检员对不合格品进行评审

和处置，必要时由生产品质部主管处置。处置的结果应记录

于相关检验报告中。

4.4.3对出现的严重不合格，各有关部门做好以下工作：

a）品检员对不合格品按《标识和追溯性控制程序》进行

不合格品标识，记录。与此同时将记录交到生产品质部。

b）生产品质部根据提供的信息填写《品质异常报告》，召

集相关部门，对不合格品进行评审和处置，并记录于《品

质异常报告》。参加人员应对得置结果签字确认。必要时

由总经理批准。交相关部门或人员执行。

c）处置部门指定人员负责实施对不合格品进行处置，并

将结果记录于《品质异常报告》中。交回生产品质部。

d）若作返工或返修，返工或返修后，有关车间应立即通

知生产品质部品检员，品检员按《产品的监视测量的控制

程序》重新进行检验和记录。经重新检验合格的产品才准

予入库或转序。

4.5本公司根据产品生产工艺的特点，对不能进行返工的不

合格半成品都作报废处置，为此不存在向顾客或其代表提出

让步申请。

4.6成品不合格品的控制

4.6.1生产品质部的抽检人员，按《产品的控制和测量控制

程序》进行抽检，对超出允许范围的不合格结果，抽检人员

进行标识，并要求生产车间进行全面反工，由生产车间对不

合格进行处理，必要时由生产品质部主管处置。

4.6.2顾客或其代表的抽检中发现不合格，经生产品质部经

理确认后，按《标识和可追潮性控制程序》要求现场管理进

行不合格品标识，同时作出全面反工的处置。

4.6.3上述的不合格品处置，由处置人员记录于相应的检验

记录中，如为难以纠正的严重不合格，应填制《品质异常报

告》，并由生产品质部主管召集相关部门对不合格品进行评

审和处置，并记录于《品质异常报告》中，参加人员签字

确认，必要时由总经理批准。

4.6.4对返工的产品应进行重新再检，合格后方可放行。

4.7交付后的不合格品的控制

4.7.1产品交付后，当顾客对该批产品提出异议时，技术营

业部应立即作出反应，并与