01成文信息控制程序.docx

争论院

2023年月日公布 2023年月日实施

成文信息把握程序

文件编号

文件编号

Q/RYY-POl

版本号

A.0

编制部门

科研产业部

编制

审核

也匕准

目的与范围

通过规定成文信息的编制、填写、标识、贮存、保护、检索、保存和处置等做出明确规定，以确保为质量治理体系符合要求和有效运行供给完整、客观的证据，为实行订正、预防措施，改进质量治理体系供给依据，为符合质量治理体系要求和有效运行供给标准性途径和方法。

本程序适用于质量治理体系全部相关文件、资料和质量记录的把握与治理。

引用文件

《科研工程治理方法〔试行〕》

《保密治理手册》

职责

总经理负责质量方针、质量目标、质量手册的批准和公布。

3.2治理者代表负责质量治理体系文件的批准及组织定期评审，负责外来文件名目的批准。

科研产业部负责质量治理体系文件的编制及相关治理与把握工作，负责组织体系文件的制、修订、更改、审核等工作，指导各有关部门编制体系文件。负责科研工程治理等主控外来文件的收集、识别、跟踪与维护。组织编制与质量治理体系运行及与产品质量有关的记录格式，监视、指导、检查各部门质量记录的编制、填写、标识等治理和使用状况。

总经理办公室档案治理员负责质量治理体系文件的收发及相关治理与把握工作，负责文件的标

识、登记、发放、更换、回收、交接、保存、归档与销毁等工作；负责外来文件的归口治理工作，包括对有关法律法规、上级文件等主控外来文件的收集、识别、跟踪与维护，外来文件名目的编制与更工作。负责质量归档记录的接收、归档、借阅、销毁等治理工作。

5总经理办公室人事主管负责人力资源把握等主控外来文件的收集、识别、跟踪与维护。

总经理办公室资产主管负责根底设施治理等主控外来文件的收集、识别、跟踪与维护。

各业务部门负责本部门产品实现文件的编写、更改、把握与治理，负责有关体系文件的制修订和更改，负责部门使用的体系文件、外来文件等文件资料的使用、治理、维护和保存，依据外来文件归口治理部门的要求做好本部门使用的外来文件的收集、识别、跟踪、维护、更与把握工作，确保使用的外来文件为现行有效版本，防止外来文件的非预期使用。负责对本部门产生的质量记录的收集、整理、保存、治理等实施工作。

部门质量治理员负责本部门与体系有关文件的治理和维护，工程负责人负责与工程有关文件的

治理和维护。

各质量治理体系文件编制部门，负责本部门编制的质量治理体系文件中有关记录的编制、收集、治理等实施工作。

程序

成文信息的分类

质量体系文件：质量手册〔包括质量方针、质量目标〕、质量体系程序文件、作业指导书、治理方法、质量记录等；

产品实现的有关文件，包括工程技术文件〔如科技报告、争论报告和技术资料等〕、治理文件

〔如任务书、合同、论证报告、可行性争论方案、实施方案、质量打算〔质量保证大纲〕、工程设计和开发打算等〕等；

外来文件：指由公司外部产生的，用于指导公司开展科研活动或产品实现过程中必

须遵循的有关文件，包括适用的法律法规、标准、标准、上级文件等。

2成文信息编号

a〕质量手册的编号：Q∕RYY-M□.□

文件修订号文件版本号质量手册代号

人因院质量体系文件代号

例如：

Q/RYY-MA.0表示第A版第0次修改的质量手册。b〕质量体系程序文件的编号：Q∕ZHY-

P□□-□.□

例如：

文件修订号文件版本号

程序文件序号程序文件的代号人因院质量体系文件代号

Q/RYY-P01-A.0表示人因院第A版第0次修改的质量体系第一个程序文件〔成文信息把握程序〕。

c〕作业文件的编号：

□□□□-□□□□-□.□

—文件修订号〔数字一位〕

-----文件版本号〔字母一位〕

例如：

-----------作业文件序号〔数字两位〕

---------------作业文件代号〔字母两位〕

-----------------------作业部门代号〔字母表示〕

ZHBZ-PF25-A.04表示综合保障中心的25号作业文件的A版第4次修订。

相关治理标准和规章的编号：

船人司卫宣〔□□□□〕□□□号

-----发文序号

年份代号

部门简称

例如：

船人司科字〔2023〕2号，为科研产业部2023年度第2号文件。

引自程序文件的记录编号：

Q∕R-P□口-口.□-口-口口口口-口口1—序号

--------工程编号〔部门编号〕

记录序号

文件修订号

文件版本号

第三层次文件序号

作业指导书代号

质量体系文件代号

例如：

Q∕R-P01-A.0-l-Z07201IBOOl-Ol表示Z07201IBOOl工程执行第A版第0次修订状态下成文信息把握程