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材料工作计划8篇

材料工作计划篇1

(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

(四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项

材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐;要掌握资源及

平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明

各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增

补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报

有关情况。

(五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规

格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺

单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否

齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与

供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部

合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

(六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料;

若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。

除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨

材料，都必须经科长审批签字;基建内部领料，需经处长签字。

(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、

调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情

况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数

字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将

上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动

态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消

耗情况表，报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库

房。

(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

材料工作计划篇2

材料部在总经理及项目经理、生产经理的领导下，主要负责

组织材料部进行工程材料计划编制、材料管理、材料询价及采购、

材料质量把关、控制材料采购成本、签认材料合同等专项工作的

开展，通过对材料工作的组织管理，从而达成对工程总目标的实

现。

一、大材料的采购管理：(包括：钢材、木材、水泥、商砼、

电缆等价值量较大的材料)

准备工作：及时跟进工程进度，提前调查工程所需材料大类，

了解所需建材的种类、单价、采购方式以及材料供应商的分布地

点等状况;详细掌握各种材料的行情，利润分布以及走货方式。

材料计划：根据技术组制定的材料计划大类，制定并细化材

料计划，在满足生产的前提下，合理安排材料进场的方式和进场

次序

材料调查：在材料计划的基础上对市场进行调研，详细了解

各类材料的供应商分布，货比三家，了解各供应商的资质情况及

材料质量状况，了解各种材料的价格成本，配送方式，以及利润

分布情况，力求以市场最低价进行采购。针对各供应商制定材料

供应计划方案。

材料采购：在材料调研的基础上，对张总汇报材料供应商以

及材料质量价格的具体情况，上报材料采购计划方案。

材料合同：根据领导指示以及财务安排，针对既定供货商制

定材料供应合同，并上报合同草稿。经审定无误后，组织供货商

签订材料供应合同。

材料进场：合理安排材料进场次序，保证工程进度。严格执

行材料合同，材料质检报告及合格证要随货进场，整理材料资料

并递交资料室。配合收料员以及库管做好收料验收及入库工作。

二、小材料的采购管理

材料计划：根据技术组或生产经理的材料计划单制定材料采

购单一式四份，分别递送总经理、生产经理、财务组，经批示安

排材料采购

材料采购：采购人员应对周边建材市场有详细了解，明了材

料分布状况及价格状况。做到“三比一算”即：比单价、比质量、

比运距和核算成本。材料进场：进场材料保证质量合格。材料进

场时应及时组织收料员验收并配合入库，不虚报，不漏报，踏实

做好入库登记。

三、组织建立工程材料采购平台

对材料的品种、规格、性能、质量、环保达标等相关参数、

材料价格、加工制作周期、生产厂商、供货商信誉等进行归类制

表，及时了解掌握材料市场价格等各种情况变化，实施工程材料

工作动态化管理。

四、树立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，洁

身自律、杜绝一切违法行为的发