税务UKey增值税发票开票软件操作手册.doc

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税务UKey增值税发票开票软件操作手册

（简易版）

一、如何安装

进入国家税务总局全国增值税发票查验平台首页点击“相关下载”,在“开票软件”和“ofd文件阅读器”中的“增值税发票开票软件（税务UKey版）”、“增值税电子发票版式文件阅读器”进行下载，查验平台地址为：/index.html，下载完成后运行安装程序点击“立即安装”,按提示完成安装流程。

二、如何注册

（一）进入系统界面后，弹出税务UKey密码输入框，正确输入税务UKey的密码（初始口令为8个8）。

（二）初次登录，需要进行税务数字证书密码修改（初始密操作，按系统提示完成修改。

（三）进入基本信息设置界面，设置企业的基本信息。

（四）进入参数设置窗口，IP地址填写：，端口号填写：443，链接地址不变。

（五）初始化完成后，进入登录界面。

三、如何登陆

（一）启动系统，正确输入税务UKey密码（如勾选“记住密码”,则不必每次登录系统都输入税务UKey密码）。

（二）在“用户名称”栏的下拉列表框中选择一个操作员，在“用户密码”栏中输入正确的口令（默认口令为空）后点击“登录”按钮，登录到系统主界面。

四、如何开票

（一）开具增值税普通发票

1.点击“发票管理/发票填开管理/增值税普通发票填开”菜单项，系统弹出“增值税普通发票填开”窗口，征收模式选择“普通征税”，此时需人工核对发票代码和号码与纸质发票是否一致。如需填开差额征税发票，征收模式则选择“差额征税”；如需填开减按征税发票，征收模式则选择“减按征税”；如需开具收购类发票，则勾选“收购票”选项。

2.填写完整的购方和商品信息后点击开具，完成开票流程。

（二）开具增值税电子普通发票

1.点击“发票管理/发票填开管理/普通发票电子版填开”菜单项，系统弹出“电子发票开具”窗口。

2.在增值税电子普通发票填开界面手工录入票面信息实现增值税电子普通发票开具，其填开方法与增值税普通发票的填开方法相同，请参照增值税普通发票的填开方法。

（三）开具增值税普通发票（卷票）

1.点击“发票管理/发票填开管理/普通发票（卷票）填开”菜单项，系统弹出“增值税普通发票（卷票）”窗口。

2.在增值税普通发票（卷票）填开界面手工录入票面信息实现卷票开具，其填开方法与增值税普通发票的填开方法相同，请参照增值税普通发票的填开方法。

（四）开具负数发票

1.点击“发票管理/发票填开管理/增值税普通发票负数填开”（以增值税普通发票为例，增值税电子发票、增值税普通发票（卷票），收购类、差额征税、减按征税等选择相应选项后，开票操作一致）菜单项，打开发票代码、发票号码录入确认界面。

2.在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”，为保证用户输入数据的准确性，需要输入两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，点击“下一步”按钮进入填开界面。

3.发票代码和发票号码填写完毕后，点击“下一步”按钮，系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口：

第一种情况：若填写蓝字普通发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，直接点击“下一步”按钮后，显示相应的提示信息。

第二种情况：若填写蓝字普通发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息。

4.如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的蓝字发票的发票代码和号码。

5.确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“开具”按钮开具负数发票。

五、如何开红字发票

（一）增值税专票红字信息表填开

1.点击“红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面。

2.在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。

（1）购买方申请

由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

第一种，当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面。

第二种，当选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式、是否为成品油专用发票等信息，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面。

（2）销售方申请

由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面。

3.对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于