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2021年度道县供销社部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门基本情况：正科级单位，2021年底共有在职人员21人。内设机构5个，分别为办公室、信访维稳办公室、政工人事股、财务审计股、合作指导股，主要工作职能如下：

贯彻执行党和政府有关农村经济的方针、政策、法规，研究制定农村合作经济组织的发展计划，指导农村合作经济组织规范发展，加快供销合作社系统的改革步伐，把供销合作社真正办成农村合作经济组织的主体；组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照县人民政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场；协调有关部门的关系，推动全县供销社组织农民进入市场，参与大流通、大市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产资料和农村经济发展服务的体系，预测预报相关的市场信息；指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，引进、推广农业产销所需的新品种、新设施、新技术，推进科教兴社战略。

（二）部门整体支出绩效目标：

坚持以党的“十九”届五中会精神为指导，继续推进供销合作社综合改革，紧紧围绕县委、县政府的发展战略，坚持为农服务宗旨，进一步夯实改革发展的内生动力，增强服务功能，努力把供销合作社打造成服务“三农”的生力军和主阵地。

1、兴建供销室10家。

2、以粮安水稻种植农民专业合作社联合社为龙头，引导农户种植标准化农田1.5亩，增加农民收入。

3、以市“供销惠万家一网通”运营平台为依托，在全县22个乡镇（街道）建设“供销惠万家一网通”服务中心站点，构建市、县、乡、村四级贯

通”供销惠万家一网通”服务体系。

二、一般公共预算支出情况

2021年供销社共支出233.11万元，其中工资福利支出173.2万元、一般商品服务支出28.6万元，主要用于机关日常工作开支，对个人和家庭的补助31.26万元。

部门整体支出使用情况

（一）基本支出

费用名称

金额（万元）

在职人员基本工资

60.2

津贴补贴

49.63

奖金

18.51

养老保险

20.1

其他社会保障缴费

0.6

医疗保险

11.60

住房公积金

12.61

办公费

5.2

电费

1.5

水费

0.3

邮电费

0.3

差旅费

2.4

维修费

0.6

会议费

0

培训费

0.8

公务接待费

6.9

工会经费

3.5

福利费

2.5

其他交通费

2.6

其他商品和服务支出

扶恤金

2

31.26

233.11合计

233.11

（二）项目支出

2021年本单位没有项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

1、兴建供销室10家。

2、以粮安水稻种植农民专业合作社联合社为龙头，引导农户种植标准化农田1.5亩，增加农民收入。

3、以市“供销惠万家一网通”运营平台为依托，在全县22个乡镇（街道）建设“供销惠万家一网通”服务中心站点，构建市、县、乡、村四级贯通”供销惠万家一网通”服务体系。

4、建章建制，完善制度。

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等法律法规及有关财务规章制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准，开展公用经费使用监督和绩效评估。

5、制度执行比较到位，提高了资金使用效率

2021年度加强了财务管理，落实了厉行节约的各项规定。2021年“三公”经费实际支出6.9万元，公务接待费6.9万元，“三公”经费的公务接待费与上年持平。

四、存在问题及原因分析

主要存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。

五、改进措施和有关建议

针对存在的问题，提出以下改进措施：

（一）规范财务管理，提高财务管理水平。严格执行《会计法》、《事业单位财务规定》、《预算法》等规定，执行财务核算，结合实际情况，做好部

门预算，严格按照年初资金的预算用途使用资金。

（二）落实管理制度，进一步加强资产管理。

道县供销社

2022年5月31日