绥宁县瓦屋塘镇学校2020年度部门整体支出绩效评价报告.docxVIP

绥宁县瓦屋塘镇学校2020年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进六年义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中、小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、组织架构，人员编制：

根据编委核定，绥宁县瓦屋塘镇学校全额拨款事业单位，编制103人，在职教工95人，退休人员109人。

设机构分别是办公室、校长室、总务室、财务室、教导处、

政教处。

3、资金支出管理：

绥宁县瓦屋塘镇学校资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。

4、年度重点工作为：

①以教学为中心，全面提高教育教学成绩。教学是学校工作的生命线，是重中之重，要制定各项规章制度和奖惩措施，以达到提高教学成绩之目的。

②重点整改，全面推进，不断提高课改实效

要深入推进高效课堂改革，改变传统的课堂教学模式，逐步形成“一案三段六环节”高效自主学习模式，全体教师积极参与，主动学习，精神风貌要发生深刻的变化。随着课堂改革的不断深入，我们意识到，没有创新，课堂改革很难保持旺盛的生命力。因此，我们要全面深入推进课堂改革的基础上，要针对课改中出现的日益突出的问题进行重点整治。

③加强教师队伍建设，夯实学校发展基础

“师为校之本”，学校能否不断发展，教师队伍建设是关键，一支高素质的教师团队是一个学校发展的源头之水，更是提高教育教学质量的重要保证。为此，我校在尊重教师利益追求、优化利益结构的同时，引领教师更多的追求精神利益，坚持为教师发展搭建平台，优化教师工作动力机制，促进教师不断成长。目前,我校现有专任教师95人，45位教师有本科学历，有8位教师获得县级杏坛名师、县级教学能手、县级优质课执教者等荣誉称号。要整顿思想，走专业成长之路，狠抓教研，让主体教师统一到课堂改革上来。

④不断加大投入，改善办学条件

我校在强力推进教学改革的同时，不断加大办学投入，优化办学条件和校园环境。暑假期间，我们对教学楼墙壁进行了粉刷，改造了学生住宿条件设施。建好了校园文化墙。推动图书室建设,按照县级规范化学校建设标准加大图书室建设，学校藏书达到2.7万册。

（二）部门整体支出情况

1、年度预算资金收支结余：本年度预算收入为788.79万元。年中追加899.92万元，上年指标结转12.12万元，全年总收入为1688.71万元。本年度总支出为1688.71万元。本年结转结余12.12万元。

2、年度财政拨款决算支出情况：2020年财政拨款1605.20万元,全年总支出1605.20万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年年初预算批复的基本支出为788.79万元，年中追899.92万元，上年指标结转12.12万元，全年财政拨款收入为1605.20万元。全年财政拨款支出为1605.20万元，本年财政拨款结转结余12.12万元。

2020年决算基本支出1605.2万元，其中：工资福利支出1239.91万元、商品和服务支出121.89万元、对个人和家庭的补助143.31万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异816.41万元，其中工资福利支出差异512.61万元；对个人和家庭的补助差异84.8万元，主要是奖励金和其他对个人和家庭等科目。其原因是其原因是工资大幅调增，社保费及住房公积金缴存增加。，商品和服务支出差异118.91万元，其原因是生均公用经费增加，以及工作任务增加,会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费增加。同时，年初财政预算中基本支出数限制过低，使商品服务支出预算过少。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目工作专项等其他行政管理事务支出。

2020年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加183.6万元，上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收