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日常隐患排查表
序号
排查项目
排查依据
排查频次
排查单位
检查人员
存在问题
考核意见
岗位
责任
制检
查
严格执行交接班制度和巡检检查制度，交接班
日志内容填写完整、真实。
工艺管理制度
1次/周
生产技术科
精细化考核生产管理
车间级和班组级安全教育培训、安全活动记录
及考试台账。
《生产经营单位安全培训规定》第4条
安全环保科
精细化考核安全教育
建立工艺培训管理台账和记录，每月月初制订
培训计划，按计划培训后，月末进行统一考评，
并与工资挂钩考核。
AQ3034/T-2010第4.4条
人力资源科
精细化考核职工培训
认真执行设备管理制度，对检修过的设备资料
及时修订台账、记录。
AQ3013-2008第5.5.2.5条
机电动力科
精细化考核设备管理
化学品使用应建立出入库台账，实行专人保管，领
用要登记在台账上。
《危险化学品安全管理条例》第24、25条
生产技术科
精细化考核生产管理
车间现场专业检查
认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、
包机等落实到位。
《石油化工企业设备完好标准》
1次/天
各车间管理人员
精细化考核生产管理
岗位操作人员严格遵守操作规程，中控工艺指
标执行良好，操作记录真实、及时、齐全，字
迹工整、清晰、无涂改。
危险化学品从业单位安全标
准化通用规范(AQ3013-
2008)第5.3.4条
各工艺联锁装置必须正常投用。摘除、恢复联
锁装置必须履行相关手续。
公司联锁管理制度
操作室要有工艺卡片，现场装置的工艺指标应
按工艺卡片严格控制，并定期修订。
企业隐患排查治理实施导则
备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时
启用。
《石油化工企业设备完好标准》
车间现场专业检查
各设备联锁必须投用，完好。摘除、恢复联锁
装置必须履行相关手续。
联锁管理制度
1次/天
各车间管理人员
精细化考核生产管理
罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物。
《防火堤设计规范》GB50351-2005
安全附件齐全(储罐呼吸阀、安全阀、液位计、
温度计等齐全完好，喷淋冷却设施齐全完好)
均在检测期内，并运行良好。
《石油和天然气工程设计防
火规范》《石油库设计规范》
《石油化工企业设计防火规
范》GB50160
重大危险源档案及安全检查记录齐全。
公司重大危险源管理制度
事故应急预案按期演练，演练及演练评价记录
齐全。
《生产安全事故应急预案管理办法》
按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记
录。
《用电安全导则》
GB/T13869-2008第6.7条
防爆区电气设施符合防爆要求。
“三票(工作票、操作票、临时用电票)”填
写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划√或盖
已执行章。
《电力生产安全工作规定》;
《变配电室安全管理规范》
DB11/527-2008
临时用电应经机电动力科审查批准，并有专人
负责管理，限期拆除。
《用电安全导则》
GB/T13869-2008第10.6条
安排经过专门培训考试取得相应特种作业操作
资格证的电工，方可上岗进行接电作业。
《用电安全导则》第10.4条
装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等
于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须
设防雷接地。
GB50160-2008第9.2.2条
车间现场专业检查
联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰，紧急停车按钮是否有可靠防护措施。
《石油化工安全仪表系统设计规范》SH3018-2003
1次/天
各车间管理人员
精细化考核设备管理及消防工作
可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器
探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报
警正常，故障报警完好。
SIS的现场检测元件，执行元件应有联锁标志
警示牌，防止误操作引起停车。
放射性仪表现场有明显的警示标志，安装使用
符合国家规范。
一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范
围内。
可燃、有毒气体报警按规定周期进行校准和检
定，且布置合理，符合国家规范。
《石油化工可燃气体和有毒
气体检测报警设计规范》
GB50493-2009
认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消
除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在
95%以上。
《石油化工安全仪表系统设计规范》SH3018-2003
化学品原料储存地点和储存方式符合有关规定。
《危险化学品安全管理条例》第24条
化学品使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、
防静电、防泄漏等防护措施落实到位。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》
废弃的危险化学品包装物要进行无害化处理。
严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，
规范运输、装卸人员行为。
安全阀完好且均在检验期内。
GB50160-2008第5.5.1条
车间现场专
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