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存货盘点管理制度(通用3篇）

存货盘点管理制度（1）

第一条为了加强集团酒店业(包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分)的存货管理，

规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管

理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。

第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃

料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。

具体包括:

1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料

等;

2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;

3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包括固

定资产部分);

4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

第三条存货的购进管理

一、存货的购进采取“采购计划审批制”:

1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批

办法，参照集团的相关规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日

常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。

2、对不同存货，采取不同时期申报计划:

(1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第

二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审

核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午4:00-8:30。

(2)周计划:指需购进的冻品、烟等，填制《xxx酒店申购单》由部门或仓库申报，

交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。

(3)半月计划:指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《xxx酒店申购单》，

仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1-5号和

15-20号.

(4)月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，

并据此拟定需求，填制《xxx酒店申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。

申报计划时间为每月25-30号。

3、上述第(3)、(4)项填制《xxx酒店申购单》，经使用部门负责人签字后需交仓

库核签:仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料(包括可

代用品)库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。

4、对需特别制作(指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识)的各种经营

性材料及物品(如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等)，原则上应采取

招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同(除非因产品质量、

结算价格及其他合作方面的原因需更换)及价格协议(按时间段);每月末，各物料

使用部门(指客房部、餐饮部和休闲娱乐部)根据酒店预计需要量拟定需求计划，

填制《xxx酒店申请单》(一式四联，申购部门留存一联，其他三联经审批后一

联交采购部、一联交仓库、一联交财务部)，报部门负责人审核签字。

存货盘点管理制度（2）

一、总则：

为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，

为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。

二、盘点周期：

1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一

次全盘;

2、对象：A、对各店的库存商品;B、领用物品;

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘;

A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品;

B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点;

三、盘点方式：

1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对;

2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对;

3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘

对、查明原因为止;

四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策：

1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后

再查明原因;

2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须

要经过证实后，方可做下一步操作。

3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑

资料修改正确。

五、调整：

在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，

要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作

重盘依据。

六、账务处理规定：

报益——在调整过程中，电脑账数呈