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- 2024-08-01 发布于江西
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**企业内控手册
4月
目录
TOC\o1-3\h\z\u第一部分：总论 3
一、目标、意义及标准 3
二、编制依据 3
三、使用范围 3
四、使用指南 3
五、维护及更新 4
第二部分：内部环境 5
一、组织框架 5
二、人力资源 7
三、企业文化及社会责任 7
第三部分：风险评定和控制活动 9
一、风险类别 9
二、风险评定 9
三、风险应对和控制方法 10
（一）外部风险应对方法 10
（二）内部风险控制方法 11
四、具体业务风险和控制 14
（一）、组织架构
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