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内 部 审 核 不 符 合 项 报 告
受审核部门审 核 员
不符合事实描述:
检测三部葛艳敏
部门负责人审核组长
李小庆张亿增
该部门有两项不符合要求,一是:本部门实用的外携仪器没有作备案记录,没有“外携仪器登记表”,不符合《程序文件》18的要求;二是:原始记录的更改未按适当程序规范进行,所抽查的记录中更改方法不符合规定要求。
不符合程序
不符合项性质类型: 实施性
效果性
年
月
日
不符合程度:一般不合格
内审员签字: 年
月 日
责任部门负责人:
年 月 日
纠正措施计划及完成时间:
1、原因分析:该部门对外携仪器的管理不到位,对记录更改方法不清楚,日常工作不够认真
2、相关措施:认真清点本部门所使用的外携仪器,建立“外携仪器登记表”,做好其他相关管理。检查其他记录是否存在不符合情况,严格按要求更改,明确正确的方法。
3、完成具体时间: 年 月 日
部门负责人: 年 月 日
审 核 员: 年 月 日
纠正措施完成情况:
该部门在规定时间内建立了外携仪器备案记录,并认真学习了《程序文件》中关于外携仪器的管理规定。明确了记录的更该方法,保证不再发生。
责任部门负责人: 年 月 日
纠正措施的验证:
经检查,不符合项已完全改正,纠正措施及时有效。
审核员:
年
月
日
审核组长:
年
月
日
质量负责人签字:
年
月
日
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