设备购买审批流程.doc

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办公用品购买流程

供应商

综合管理部

各部门

验收购货发票发货

验收购货发票

发货

①确定购买计划②挑选供应商③提货办公用品入库流程结束

①确定购买计划

②挑选供应商

③提货

办公用品入库流程

结束

开始填写“

开始

填写“申请单”

办公用品购买流程关键节点说明

任务概要

办公用品购买

关键节点

相关说明

①

综合管理部根据各部门的“申请单”确定购买计划

②

综合管理部选择供应商，确定购买物品

③

综合管理部派专人负责提货或者指定供应商送货

附：

1、办公用品购买审批流程

相关部门

综合管理部

采购人员

开始

开始

①

①提交“办公用品购买申请单”

②审核

②审核

③审核

③审核

未

通

过

通过

采购程序结束

采购程序

结束

办公用品购买审批流程关键节点说明

任务概要

办公用品购买审批

关键节点

相关说明

①

办公用品使用人员提交“办公用品购买申请单”，交部门主管审核

②

部门主管审核通过后交综合管理部审核，若未通过则将“申请单”退回

③

综合管理部经理审核通过后交分管领导审核，若未通过则将“申请单”退回

2.办公用品询价流程

行政文员

行政主管

综合管理部经理

①搜索价格信息开始②整理《价格报告》③办公用品比价流程结束

①搜索价格信息

开始

②整理《价格报告》

③办公用品比价流程

结束

审核

审核

不

可

行

可行

签字

签字

办公用品询价流程关键节点说明

任务概要

办公用品询价

节点控制

相关说明

①

办公用品采购人员通过电话、网络或实地考察等方式搜索办公设备价格信息

②

综合管理部对收集的价格资料进行分类汇总

③

综合管理部选择性价比适中的供应商进行价格比较

3.办公用品比价流程

办公用品采购人员

综合管理部经理

分管领导

开始①筛选供货商②分别与商家洽谈确定候选商家③进入采购流程结束

开始

①筛选供货商

②分别与商家洽谈

确定候选商家

③进入采购流程

结束

审核不

审核

可

行

可行

签字

签字

办公用品比价流程关键节点说明

任务概要

办公用品比价

关键节点

相关说明

①

办公用品采购人员综合价格、质量等方面因素，筛选出不合格的供应商

②

负责采购的人员分别与供应商洽谈，通过比较确定候选供应商

③

选定供应商后，即可进入办公用品采购流程

4.办公用品采购流程

采购人员

综合管理部

相关部门

开始收集价格资料编写《询价报告》①审核洽谈价格购买用品

开始

收集价格资料

编写《询价报告》

①审核

洽谈价格

购买用品

未

通

过

②审核办理入库资料存档

②审核

办理入库

资料存档

通

过

领用用品结束

领用用品

结束

办公用品采购流程关键节点说明

任务概要

办公用品采购

关键节点

相关说明

①

办公用品采购主管审核《询价报告》

②

综合管理部审核《询价报告》，审核通过后，由采购人员具体执行

合同管理制度

1范围

本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；

本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。

2规范性引用

《中华人民共和国合同法》

《龙腾公司合同管理办法》

3定义、符号、缩略语

无

4职责

4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。

4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。

4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。

4.5合同管理部门履行以下职责：

4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；

4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；

4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资