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供应商稽核检查表

一、品质系统

得分

是=1否=0

1.1是否制定文件化的质量政策,质量目标和质量手册?1

1.2是否有形成文件的程序以确保质量政策在组织内各阶层得以了解,实施并保持?1

对于管理,从事与产品质量,原材料或客户服务相关之工作的人员,是否明确定义其工作职责,权限和

1.31

相互关系?(例如.程序文件,组织架构图,质量手册等)

1.4是否提供适当的资源,以实施内部质量验证的活动.如:检验,测量,监视和产品制程评审?1

是否指定一名管理者代表,应具有确保质量管理体系所需的过程得到建立,实施并保持的职责和权

1.51

限?

是否按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性,充分性和有效性?(例如:质量体

1.61

系是否满足客户要求)

1.7所有管理评审纪录是否保持?1

1.8是否制定并保持文件化的质量管理体系文件?包括要求形成文件的程序和作业指导书?1

1.9是否有效地执行程序文件和作业指导书?1

1.10是否贯彻执行全面的内部审核,并且有计划性和文件化?1

1.11内部审核是否遵守质量目标,客户/制程要求和ISO要求进行?1

1.12负责受审核区域的管理者是否及时采取措施,以消除稽核时所发现的不合格项目?1

1.13是否有系统来明确识别从事与产品质量有关活动的人员的教育训练要求?0

1.14是否有系统删除不能胜任工作的人员资格和重新考核上岗人员资格?0

1.15是否保持教育训练纪录?0

二、合同评审

2.1是否制定合同评审程序?(例如:产品规格和质量要求)1

2.2合同评审程序是否能确保以下方面:

2.2.1产品合同要求充分定义和文件化.1

2.2.2与以前表述不一致的合同要求已予解决.1

2.2.3供货商具备满足合同要求的能力.1

是否制定新产品导入/产品变更管控的程序文件?(例如:作业指导书,文件点检表,设备点检表,产品

2.2.4