平顶山瑞平石龙水泥质管部（化验室）质量管理实施细则—质量管理实施细则.docVIP

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平顶山瑞平石龙水泥有限公司质管部（化验室）

质量管理实施细则

编号

SLZG/XZ-06-10

编写日期

06-07-15

实施日期

06-08-1

版次

第1版

目录

TOC\o1-3第一章总则 1

第二章质量管理机构 1

第三章质量管理制度 3

第四章原燃材料的质量管理 6

第五章半成品的质量管理 7

第六章出厂水泥熟料质量管理 8

第七章质量事故报告制度 9

第八章附则 12

附录1：密码抽查对比允许误差范围 13

附录2：过程控制网点图 14

附录3：原燃材料控制指标一览表 15

附录4:主要过程质量内控指标一览表 15

附录5：出厂通用硅酸盐水泥熟料内控指标一览表 17

第一章总则

第一条为加强质量管理，不断提高水泥熟料产品质量，公司依据《水泥企业质量管理规程》、硅酸盐水泥熟料标准，参照GB/T19000－ISO9000族标准，并结合本公司实际情况制订本细则。

第二条本公司各部门应强化质量意识，树立法制观念，严格执行国家有关法规和标准，及本公司质量管理体系文件，并确保有效运行。加强生产过程中的质量控制和质量调度，及时排除质量隐患，确保原燃材料、半成品、成品符合基础标准、产品标准或行业标准。严格执行质量考核，行使质量否决权。

第二章质量管理机构

第三条总经理是本公司产品质量的第一责任者。

公司设立质管部和符合《水泥企业化验室基本条件》的化验室，化验室主任在总经理直接领导下对产品质量具体负责。质管部全面负责公司的质量体系管理工作。各部门设立相应的质量管理组织负责本部门的质量管理工作。

化验室内设生产控制组、化学分析组、物理检验组、质量管理组，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。

第四条质管部的质量管理职责

（一）负责和监督本公司质量管理体系的有效运行；

（二）组织制订本公司的质量方针和质量目标；

（三）组织编制适合本公司实际的质量管理体系文件；

（四）制订质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量；

（五）组织内部质量审核（含化验室工作质量的审核）；

（六）负责重大质量事故的分析处理；

（七）组织开展群众性质量活动。

第五条化验室的职责和权限

（一）职责

1、质量检验

按照国家有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。

2、质量控制

根据产品质量要求，制订原燃材料、半成品和成品的内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。

3、出厂水泥熟料的确认、验证

严格按照有关标准和规定对出厂水泥熟料进行确认，按相应标准和供需双方合同规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥熟料出厂。

4、质量统计

用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。

5、试验、研究

根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。

（二）权限

1、监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种质量违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态；

2、参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权；

3、有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施；

4、有水泥熟料出厂决定权。

第六条化验室人员配备

（一）化验室配备主任、副主任、质量主管、统计、科研及检测等专业技术人员和工人。

（二）化验室人员素质

化验室主任、副主任：具有工程师以上职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具有较丰富的质量管理经验，思想觉悟高，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与企业有关的各项标准和质量法规。

质量主管及技术人员：具有质量专业技术人员中级资格以上或中专以上文化程度，经过一定的专业训练，具有良好职业道德，坚持原则，认真负责。掌握水泥生产基本理论知识和检验技术，熟知有关的各项国家标准以及水泥企业质量管理规程等质量法规。

检验员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强，熟知本岗的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级以上行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的质检机构签发的操作合格证。

化验室人员要相对稳定，化验室内业务骨干的调动应征得化验室主任同意。

第三章质量管理制度

第七条结合本公司实际情况，按《水泥企业质量管理规程》要求，制订本《质量管