制程异常管理规定N.pdfVIP

制程异常管理规定N

TPMKstandardizationoffice【TPMK5AB-TPMK08-TPMK2C-TPMK18】

深圳市电子有限公司

文件名称:制程异常管理规定

文件编号:

制订:

审核:

审批:

版本号:A3

总页数:10页

生效日期:

文件修订履历

变更

修订

修订页码后版修订内容修订日期生效日期

者

次

深圳市电子有限公司

文件编号

文件名称品质异常管理规定

日期版次A3页数1/10

1．0目的：

1.1确保生产异常发生时，能及时就其发生之原因加以分析，提出相应的对策，并实施纠正措

施，予以及时改善，以预防问题再次发生以维持质量的稳定。

2．0范围:

2.1在制程生产情况下，导致产品品质不良及不良之现象，且判定为异常或即将形成异常状态时均适

用。

3．0权责：

3.1异常发生单位：负责异常的提报、监督、改善措施的实施和再确认;

3.2品质部：负责异常的确认及品质保证，参与技术部门的原因分析，主导异常会议的召开，并制定

异常批次的临时对策，确认判定责任归属，并跟进责任单位提出改善措施，确认改善措施完成

进度及结果，完成异常跟进并记录；

3.3制工部：利用专业知识及经验对异常真因进行分析，并对产品结构及治夹具缺陷提供改善对策；

3.4制造部：负责异常的提报和监督，参与制程异常的原因分析，执行异常改善对策有效性的跟进及

反馈；

3.5PMC：负责物料的管理，及生产计划的调整。

3.6采购部：负责联系供应商退换异常物料。

3.7技术部：负责产品设计的改良及制程异常中技术的改进。

3.8行政部：负责设备的维修及零部件的采购。

4．0定义:

4.1品质异常：在生产过程中因人/机/料/法/环的变异而可能或已经造成产品品质不符合相关品质标

准的现象。

5．0作业流程图:见附件

6．0作业内容：

6.1、当发现品质异常时，由发生单位QC及生产组长开出异常单并相互确认后，并对现场不良批次

物料、产品进行标识隔离，将信息反馈到PQE。

6.2、PQE确认异常，以不良数量（不良率），不良现象的图片，资料或量测数据对异常给出临时对

策，填写电子流。PQE依据《纠正预防与持续改进管理程序》开立纠正预防措施流程电子流：

深圳市电子有限公司

文件名称制程异常管理规定文件编号GLG-WI-QC001

日期2013-1-26版次A3页数2/10

6.3、PQE要求生产单位对现场可能涉及到的不良批次物料、产品进行标识隔离，并由各单位在半小时

内共同协商出临时处理对策，责任单位三天内给出永久改善对策。

6.4、初步分析原因，并依据《制程异常责任归属一览表》判定责任归属并通知责任单位参加异常检讨

会议。

6.5．PQE依据电子流内容，确认相关单位原因分析/改善对策，在确认完措施的可行性后，必须根据

责任单位回复的预防对策连续确认三批物料，如合格则可结案，反之则转纠正预防电子流要求

责任单位回复，并提报给上级主管予以督导，直至其改善为止，关闭电子流。

6.6异常排除后，不良品由责任部门按《不合格品管理程序》进行管制，并转责任单位按流程处