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浙江善时生物药械（商丘）有限公司

文件名称采购部管理流程文件编号QP/SR-001-2012

生效日期2012年月日文件版本A/0

制订及维管单位采购部页数共3页

采购部管理流程

制订部门

采购部

核准审核制订

行政部

浙江善时生物药械（商丘）有限公司

文件编号QP/SR-001-2012页次1/6

名称采购部管理流程版本/次A/0

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一

步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品

三、定义

3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料

3.2采购人员：采购部执行采购业务人员

3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员

四、采购作业流程

4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规

定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。

4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，

和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程

4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍

开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如

需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和

指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供

给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如

客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时

对此客户批准的供应商名单进行更新

4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及

交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经

理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流

程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，

及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货

时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先

行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.

4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进

行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的

产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际

工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。

4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门

或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是

否相符。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请