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第1页共12页编号:ZJ-QR-051
要求审核要点审核方法审核记录
4.2.2·质量手册说明的剪裁细·质量手册的编写格式不作具体要1.对7.3,7.5.2,进行了裁剪;
质量手节是否合理？求，可通过现场审核了解其实际效2.能覆盖的过程,品质系统图
册·质量手册内容的覆盖面果。3.公同为服务业公司
是否完整?·对质量手册进行时，可以同时
·质量手册中各过程的描请公司提供程序和主要文件，
述是否反映了公司所提以体系是否能全面覆
品的特点？盖标准的所有要求。
·质量手册和明示的6处程序文
件，在质量手册中包含的对标准
要求剪裁的说明,或含有程
序，过程顺序和相互关系的表
达，支持性文件，确定其是
否满足认证标准的要求。
4.2.3·公司是否制定了形成文·向负责文件管理的部门索1.文件控制程序
文件控件的程序？取文件控制的程序文件，了解实2.文件控制总览表其中包括程序文
制·公司的质量体系文件包施情况。件10份,三级文件7份;外来文件1
括哪些？文件是否符合·检查程序文件是否符合标准的要份.能体现产品的特点.
求，是否与质量手册相协调。
·文件控制的范围是否包括了
·文件发布前是否得到批管理性文件，技术性文件及外来文件发布前有批准,由于文件不久
准？文件的修订是否及文件。目前还没有修改诉情形.
时？修订后是否被重新·了解有关文件，发布，
批准？
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