企业所得税年度申报表(A类).pdf

年度企业所得税申报表（一）

税款所属期间：年月日至年月日

纳税人名称:

纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）

类别行次项目金额

1一、营业收入

2减：营业成本

3营业税金及附加

4销售费用

5管理费用

6财务费用

利润总额7资产减值损失

计算

8加：公允价值变动收益

9收益

10二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)

11加：营业外收入

12减：营业外支出

13三、利润总额（10＋11－12）

14加：纳税调整增加额

15减：纳税调整减少额

16其中：不征税收入

17免税收入

18减计收入

应纳税所19减、免税项目所得

得额计算20加计扣除

21抵扣应纳税所得额

22加：境外应税所得弥补境内亏损

23纳税调整后所得（13＋14－15＋22）

24减：弥补以前年度亏损

25应纳税所得额（23－24）

26税率（25%）

27应纳所得税额（25×26）

28减：减免所得税额

29减：抵免所得税额

30应纳税额（27－28－29）

31加：境外所得应纳所得税额

32减：境外所得抵免所得税额

应纳税额

33实际应纳所得税额（30＋31－32）

计算

34减:本年累计实际已预缴的所得税额

35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额

36汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额

37汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税

38额合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例

39合并纳税企业就地预缴的所得税额

40本年应补（退）的所得税额（33－34）

41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额

附列资料

42上年度应缴未缴在本年入库所得税额

谨声明：此纳税申报表是根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报

的，是真实的、可靠的、完整的。

法定代表人（签字）：年月日

纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：

经办人：

会计主管：受理人：

经办人执业证件号码：

填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日