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金海环境技术股份

质量/环境体系程序文件

保密等级SL：保密

QEP/HMDC-001/A1

文件和资料控制程序

-04-20公布-05-21实施

浙江金海环境技术股份公布

编制部门/人:

审核部门/人:

同意部门/人:

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（品质确保部）

（管理者代表）

（总裁）

文件更改状态一览表

REVISIONHISTORY

序号

原版号

修订状态

修订条款

修订内容简述

修订日期

确定人

审核人

同意人

1.0目：

为确保本司全部内部文件、外部文件、图样和技术资料正确性和统一性，使本司全部和体系类相关文件、图样和技术资料之流通、应用、处理等得到有效控制，以确保本司各职能部门均能依据质量和环境管理体系要求，对所持有文件和资料进行有效管控；以此确保本司各部和各作业现场所持有，且正在使用文件、图样和技术资料均能立即取得最新且有效版本，以免逾期失效文件、图样和技术资料被非预期使用，故制订本程序。

2.0范围：

凡本企业质量和环境管理体系所包含到相关产品和原/辅材料采购、制造（包含设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业全部文件、图样和技术资料和用户、供给商提供相关文件、图样和技术资料及和国际/国家政府、安全和环境保护法规相关外部文件和资料之制作、修废、分发、回收、申请及保留等作业之均属本程序管控范围。

3.0术语和定义：

3.1体系管理文件：

指适适用于本司内第一层次文件、第二层次文件、第三层次文件、第四层次文件和操作标准/操作规程/说明书、检验标准/检验规程、管理制度/实施措施等文件。

3.1.1第一层次文件（一阶文件）：

是指适适用于本司之质量环境手册和环境手册或质量环境手册。

3.1.2第二层次文件（二阶文件）：

是指适适用于本司之程序文件（某项活动或过程规范文件）。

3.1.3第三层次文件（三阶文件）：

是指适适用于本司之作业指导书（包含：操作标准/操作规程/说明书、检验标准/检验规程、在生产过程中所需工艺文件和工序卡片、工程图样及技术文件资料和要求）等。

3.1.4第四层次文件（四阶文件）：

是指适适用于本司表单/表格、统计，也就是说明所取得结果或提供所完成活动证据表单文件。

3.2技术文件：

是指本司确定工程规范、工程标准和规范、作业标准、检验基准、图样、包装标准、工艺文件等和/或用户提供图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或本企业和供给商签署协议等。

3.3电子文件：

是指在数字设备及环境中生成，并以数码形式存放于磁带、磁盘、移动硬盘、光盘或（OA和ERP）系统等电子媒体为存放对象之载体文件，且且须依靠计算机数字设备进行阅读、处理，并可在通信网络上传送文件（包含：电子版文件、电子图纸及PDF形式贮存全部文档和图文资料）等。

3.4文件类型：

3.1.1内部文件：根据质量管理体糸和环境管理体系要求制订书面文件。

3.1.2外来文件：是指用户或企业外所输入资料文件或文本书籍或图文样本（包含：国际或国家（包含安全和环境保护、质量检验和检疫）等部委之公文和通告、法律法规或规章条文要求、政府之文件、和相关引用标准等。

4.0职责和权限：

4.1总裁

4.1.1负责本司质量环境手册、质量环境程序文件同意。

4.1.2负责同意本司质量环境总方针和质量环境总目标实施。

4.1.3负责同意企业管理要求、企业管理制度/申请书/人事任免事项/红头文件/公告/通告/通知/管理规章/管理措施类文件。

4.1.4负责同意年度《管理评审实施计划》和《管理评审汇报》和《经营管理计划》。

4.2管理者代表

4.2.1负责组织权责部门进行确定、修订和评审质量和环境管理体系类相关文件；

4.2.1.1负责组织权责部门进行编制质量环境手册和质量环境程序文件；

4.2.2.2负责审核权责部门编制质量环境手册；

4.2.2.3负责将确定、修订和评审认可后质量和环境管理体系类手册和程序文件递交总裁办理同意手续。

4.2.3负责组织权责部门制订本司质量环境方针和质量环境目标及KPI关键绩效考评指标；

4.2.4负责同意本司第三层次作业指导和管理制度类文件和技术指导类文件及隶属相关表单统计类文件使用。

4.2.5负责同意年度《内部体系审核计划》和《内部体系审核汇报》。

4.2.6负责审核年度《管理评审实施计划》和《