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财务自查报告及整改措施

财务自查报告及整改措施（精选3篇）

财务自查报告及整改措施篇1

县卫计局计财股:

我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报

后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专

题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做

法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理

中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存

在的问题统一进行及时整改

一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，

所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用

资金，真正做到专款专用。

二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三

公经费”管理制度。建立了以为组长，为副组长，、等同志

组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，

各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制

“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今

年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三

公经费”下降比例。

三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须

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由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，

每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数

量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明

细清单作为附件。

四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药

严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费

标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下

调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。

五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器

械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产

的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏

科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，

并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变

动情况。

财务自查报告及整改措施篇2

我校接到《睢县人民检察院检察建议书》(睢检预建

(20xx)95号)文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记

孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管

理进行了认真自查，现将自查整改情况总结如下:

1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，

人身伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参

加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞

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自肥现象。

2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校

收费，学校提供场地和人员配合。

3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办

人首先签字;经总务处核实以后，由总务主任签字;最后由学校

校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了、

不记账和*自费等问题。

在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管

理制度，并遵照检察院建议，在财务管理中开展下列方面的

工作:

1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部

和工作人员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制，使广大

教育工作人员充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，

增强自我约束和自我保护的意识。

2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的

实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，

加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对

策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对

收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人

员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。

3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。

加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开

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等监督办法，强化制约机制，实行财务公开。

财务自查报告及整改措施篇3

A分行:

根据《分行20xx年一季度会计检查意见书》要求，我行

由财会部部牵头，组织分行营业部、B支行、B支行对意见

书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况

汇报如下:

一、组织工作

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，

营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了

会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月

22日将检查发现问题整改完毕，提交整改