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项目审计进度计划
序号
审计阶段
任务描述
责任人
开始日期
预计完成日期
实际完成日期
进度（%）
备注
1
审计准备
确定审计目标、范围和准则
审计经理
2023-04-01
2023-04-07
组建审计团队
审计经理
2023-04-01
2023-04-03
收集背景信息和资料
审计助理
2023-04-04
2023-04-07
2
初步评估
风险评估
审计组长
2023-04-08
2023-04-12
制定审计计划
审计组长
2023-04-13
2023-04-15
3
实地审计
执行审计程序
审计团队
2023-04-16
2023-05-15
数据分析与验证
审计分析师
2023-04-20
2023-05-10
4
报告编制
撰写初步审计报告
审计组长
2023-05-16
2023-05-20
审核与修订报告
审计经理
2023-05-21
2023-05-25
5
沟通与反馈
与管理层沟通审计结果
审计经理
2023-05-26
2023-05-30
跟进管理层的反馈与行动计划
审计助理
2023-06-01
2023-06-15
6
审计关闭
完成审计文档归档
审计助理
2023-06-16
2023-06-20
评估审计效果与效率
审计经理
2023-06-21
2023-06-30
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