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ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例
文件名称：原料采购验收制度生效日期：2023-01-11
文件编号：页数1/4生效版本：A0
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12023-01-11-新制订A0
核准审核制订
ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例
文件名称：原料采购验收制度生效日期：2023-01-11
文件编号：页数2/4生效版本：A0
1.0目的
为规范公司饲料原料的采购和验收，使原料验收标准和配方技术要求一致，满
足《饲料和饲料添加剂管理条例》及其他法律法规，确保饲料原料安全和质量
稳定。
2.0范围
适用于公司所有原料的采购与验收。
3.0职责
技术部负责建立《原料采购验收制度》，采购部负责联系小样邮寄、采购合同等
工作；
品控部按照要求对采购原料进行查验检验工作。
4.0工作程序
4.1原料采购流程
4.1.1根据销售计划、生产计划及市场行情变化趋势，制订与之相应的采购计
划；
4.1.2请供应商寄送小样，公司品控部检测合格后列入被选供应商；
4.1.3采购部通过质量、价格及风险综合评估后与供应商沟通好数量、价格等
相关信息；
4.1.4采购负责人向相关负责人申请采购（采购品种、数量、价格等）；
4.1.5获批后，开立采购单、审核并打印采购申请单及采购合同、签订合同（双
方签字盖章）；
4.1.6采购流程图见图1。
4.2原料验收流程
4.2.1供应商能够逐批提供原料质量检验报告的，根据原料验收标准查验该批
原料质量检验报告，质量检验报告满足并符合原料验收标准的，方可接收。
4.2.2供应商不能逐批提供质量检验报告的，品控部应逐批对原料的主成分指
ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例
文件名称：原料采购验收制度生效日期：2023-01-11
文件编号：页数3/4生效版本：A0
标进行检验。原料主成分检测结果符合原料验收标准的，方可接收，否则不得
接收和使用。
4.2.3采购原料的检验标准详见《原料验收标准》。
4.2.4不合格品原料处置不合格品界定
①指标和营养指标未满足原料验收标准要求时，由技术部及品控部门进行评
估，可以做出退货或让步接收的处置决定。
②原料卫生指标不合格或含有国家明令禁止的物质时，该原料不得接收、使用。
4.2.5原料验收流程如下
4.2.6不合格原料处置流程：详见《不合格品管理制度》
图1原料采购流程图
品控部采购部财务部采购总监总经理
填写申购单
采购审计
审查建议
部门经理
签字办理请款、
选择合格供借款审查
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