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文件编号
山东泰元木业有限公司文件版本
生效日期
文件名称进料不合格品处理流程页码
1.该流程负责人为品管部负责人，负责维护流程的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知管理变革领导小组；
3.与管理变革前文件有冲突时，一律依本文件执行；
4.本文件是受控文件，不得涂改、复制；
文件更改一览表
版本更改内容更改日期更改人
综采品外内国国样财项稽厂务副
合PMC购管销销际内品务目核总
部服部部部生生贸销部部部中
门务产产易售心
评
审部部部部部
栏
会
签
广东优卓企业管理研究所山东泰元木业有限公司
项目负责人（签名：）总经理（签名：）
序
流程责任人表单作业内容
号
进料品管按检验标准判定来料不合格并作
1不合格品判定进料品管/《检验报相应标识，品管部经理复核确认，将完成
品管部经理告》
《检验报告》复印分发计划物控部。
不合格品隔离仓管员根据不合格标识，负责将不合格品隔
2仓管员
离，即将合格品与不合格品分开摆放。
NO
PMC经理接到《检验报告》的不合格判定后，
3是否特采PMC经理《检验报视该物料不合格程度，是否为生产急需，做
告》
出是否特采的处理意见
YES
特采申请物控员/PMC《特采申请如需特采，物控员或PMC经理填写《特采申
4单》《检验报请单》，并由PMC经理通知MRB小组成员召
经理
告》开物料评审会议。
MRB物料评
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