风险和机遇的应对措施控制程序文件资料.pdfVIP

风险和机遇的应对措施控制程序

1目的

明确风险识别时机，确定风险类别，进行风险分析和风险评估，制定风险应对措施，并进行评

价，从而确定应对的风险和机遇。

2适用范围

整个生产管理生产过程中的风险和机遇的应对。

3内容：

3.1风险识别时机：管理体系策划、顾客宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背

景、相关方的需求和期望变化。

3.2风险类别：

a质量/环境/职业健康安全风险：直接服务质量/环境/职业健康安全风险、间接服务质量/环境

/职业健康安全风险。

b环境风险：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。

c经营风险：主要有物资、员工、设备、供销链、品管、管理、生产、法律。

d市场风险：包括市场容量、竞争力、价格风险、促销风险。

e财务风险：融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。

4风险和机遇的应对流程

4.1质量/环境/职业健康安全风险

4.1.1直接质量/环境/职业健康安全风险：服务质量/环境/职业健康安全问题，导致合同取消等风

险。

4.1.2间接质量/环境/职业健康安全风险：生产过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民

事赔偿责任。

4.2环境风险