IATF16949供应商变更管理(升级版-含文件全部附表).pdf

XXX有限公司

供应商变更管理办法

IATF16949体系文件

文件履历

版本换版/修订记录修订人批准人生效日期

×××有限公司发布

××××××有限公司

供应商变更管理办法

1.目的

加强供应商管理及规范供应商变更控制，保障来料品质不受变更条件的影响。

2.范围

本程序规定了供应商变更的基本流程，本程序适用于公司采购的原、辅材料、

部品、商品、外协加工品、包装材料等供应商的变更。

3.规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版

本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于

本文件。

供应商控制程序

采购管理业务程序

设计变更控制程序

工程变更控制程序

4.定义

4.1供应商变更：供应商在产品设计、工艺更改及各种变更，具体包括以下几种变

更：

4.1.1供应商设计变更：供应商因通用性，降低成本，提升性能等原因而提出的产

品设计方面的变更。（具体类别见供应商变更申请表）

4.1.2供应商工艺变更：供应商涉及制造4M的变更统称工艺变更。（具体类别见

供应商变更申请表）

4.1.3供应商商务变更：供应商的企业名称、法人、账户、税务等商务信息的变更。

（具体类别见供应商变更申请表）

4.2变更供应商：指A家供应商变为B家供应商。

5.职责

第2页共11页

××××××有限公司

5.1采购物流中心

5.1.1变更信息的收集、登录管理

5.1.2变更申请资料的初步审查

5.1.3组织各部门进行供应商变更的评审会议

5.1.4通报供应商和组织现场审核

5.1.5汇集各部门审查结果

5.1.6参与跟进变更后首批交货的品质状况

5.1.7负责主导跟进供应商工艺变更及商务变更的落实情况

5.2质量管理部

5.2.1参与供应商现场审核

5.2.2供应商变更的批准

5.2.3主导跟进变更后首批交货的品质状况

5.2.4参与供应商变更的评审意见

5.3技术中心（实验室）

5.3.1变更后样品实验验证

5.3.2变更后制成的样机实验验证

5.4技术中心

5.4.1确认供应商变更技术资料和样品；

5.4.2审核设计变更要求，

5.4.3参与供应商变更的评审意见，识别设计变更风险；

5.4.4参与供应商过程审核与改善；

5.4.5分析所有实验结果后对照变更前后的效果；

5.4.6变更后仕样书和相关资料的更新与发布；

5.4.7提出变更前库存、在制品处理意见。

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××××××有限公司

5.4.8参与跟进变更后首批交货的品质状况

5.4.9负责主导跟进供应商设计变更的落实情况

5.5制造中心

5.5.1管理供应商变更前后的生产计划,及采购订单的下发

5.5.2提供库存、在制品品数量的报告,并依技术、工程意见，对在制品进行处理

5.5.3参与跟进变更后首批交货的品质状况

5.6营销中心

5.6.1向客户提交变更申请，申请变更审批

5.6.2负责变更时市场订单的落实

5.7工程部

5.7.1参与供应商过程审核与改善；

5.7.2参与供应商变更的评审意见，识别工艺变更风险；

5.7.3负责供应商工艺变更的工艺验证的落实

5.7.4提出变更前库存、在制